一、部门基本情况
机构设置及人员编制情况
1、机构设置
所内设有综合办公室、公路（水路）养护技术服务股、综合运输服务股、综合业务服务股。
2、人员情况
本单位现有人数70人。2020年职工人数34人，比去年增加36人，增加原因，由于机构改革，合并单位，故人员增加。
二、部门主要职责
我单位主要为全县交通运输事业发展提供服务保障，承担全县公路、水路、客、货运输及站场、货运物流、汽车租赁、机动车维修、综合性能检测、重点营运车辆联网联控平台和驾驶员培训等相关的技术性、服务性工作。负责全县公路养护、农村公路建设的技术指导服务工作。为全县公路、水路及综合运输枢纽等工程建设的质量鉴定提供技术支撑保障。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入15015694.92元，2020年财政拨款收入7451157元，比上年部门决算减少增加7564537.92元，增加原因：由于机构改革，合并单位，故人员增加。
其中：
1、一般公共服务支出决算15015694.92元，比2020年745115元，增加7564537.92元；
2、政府性基金决算0元 ，比2019年0元，无增减；
（二）支出
2021年支出总计16153662.48元，2020年支出总计8948040.68元，比2020年支出增加7205621.8元，增加原因：由于机构改革，合并单位，故人员增加。
按照支出经济科目分类：
一、基本支出1、人员工资2021年工资福利支出4266177.64元（其中：基本工资1700606.02元，津贴补贴313996元，年终一次性奖金199649元，绩效工资915330元，机关养老保险443645.35元，职业年金167534.22元，职工基本医疗保险180852.12元，其他社会保障缴费11156.93元，住房公积金333408元）；2020年工资福利支出3453503.66元（其中：基本工资1464388.26元，津贴补贴131088元，绩效工资763230元，机关养老保险365639.96元，职业年金183596.58元，职工基本医疗保险154796.1元，住房公积金275197元，其他社会保障缴费6449.76元，年终一次性奖金109118元），增加812673.98元，增加主要变动原因是：由于机构改革，单位
合并人员增加。
2、商品和服务支出（公用）2021年商品和服务支出总计228115.84元（其中：办公费41383.36元，邮电费1490元，差旅费8624元，劳务费49130元，福利费53200元，公务用车运行维护费74288.48元）；2020年商品和服务支出109384.02元（其中：办公费21582元，差旅费1589.5元，公务用车维护费60837.52元，福利费24375元，邮电费1000元），增加118731.82元，增加主要变动原因是：由于机构改革，单位合并人员增加。
3、对个人和家庭补助2021年对个人和家庭补助支出13728元（其中：抚恤金13728元）；2020年支出13728元（其中：抚恤金13728元），与去年持平。
其他资本性支出
2021年未购置办公设备；2020年资本性支出24684元（为设备购置费，其中办公设备购置24684元）。
项目支出1、对个人和家庭的补助
2021年对个人和家庭补助支出121163元（其中：项目支出—对个人和家庭补助—生活补助107435元为城市公交的燃油补贴），2020年对个人和家庭补助支出293776元为城市公交的燃油补贴，减少了186341元，减少的原因是：由于城市公交有部分车辆更新为新能源。
资本性支出
2021年资本性支出5631521元（其中：大型修缮费5631521元为公路养护支出），2020年无资本性支出—大型修缮费，增加原因是由于机构改革，公路养护中心并入，故增加资本性支出—大型修缮费。
3、2021年对企业补助5906685元（其中：节能环保支出—能源节约利用新能源公交车补贴4050000元，对老年人的乘车补贴1856685元）；2020年项目支出—对个人和家庭补助—生活补助5052965元（其中：主要的项目为客运车辆燃油补贴），增加853720元，变动的原因是：因2020年未发放老年人乘车补贴，故增加了老年人乘车补贴。
4、机关运行经费安排情况说明
我单位属于事业单位，未安排机关运行经费。
四、“三公”经费支出决算情况说明 2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出74288.48元；2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出60837.52元，与上年相比增加13450.96元，增加的原因：由于机构改革，养护中心并入，车辆增加，故公务用车运行维护费增加。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比，未安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为12辆，财政拨款决算支出74288.48元，2020年公务用车数量为11辆，财政拨款决算支出60837.52元，与上年相比增加13450.96元，增加的原因：由于机构改革，养护中心并入，车辆增加，故公务用车运行维护费增加。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购48681.48元，2020年政府采购50615.52元，减少1934.04元，主要原因是2021年用于机动车保险。
六、国有资产占有情况本单位公务车辆11辆73.22万元，房屋171.1万元，通用设备112.21万元、专用设备94.15万元、办公用具23．82万元，共计474.5万元。
七、项目绩效情况 2021年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
九、本单位无下级预算单位，本级预算公开即是汇总决算。
