中共柳林县委老干部局2018年度部门预算

　　公开公示表的说明

　　为进一步做好我局2018年度预算及“三公经费”公开工作，提升财务管理水平，更好地保障社会各阶层的知情权、参与权和监督权，现将我局2018年部门预算、“三公经费”公布如下：

　　一、基本情况：

　　（一）部门主要工作职责

　　贯彻执行中央、省、市和县委县政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则，开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；协调有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇，负责对离退休干部工作的检查督促；负责指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作。

　　（二）、机构设置及人员编制情况

　　1、内设机构：办公室、老年活动中心、生活待遇股；

　　2、人员编制：行政7人、事业5人；实有行政3人、事业10人，预算内合同工1人。

　　二、2018年度部门收支情况说明

　　（1）、收入情况说明：

　　2018年度部门预算收入总计1246529元，其中：本年度拨款1246529元，2017年度1788703元，下降了30.32%。

　　（2）、支出情况说明：

　　2018年度预算支出1246529元，其中：本年基本支出1246529元，2017年度支出1788703元，比上年下降了30.32 %；。

　　按照支出经济科目分类

　　A、人员工资：

　　2018年支出1161041元，其中; 基本工资460680元，津贴补贴385498元，社会保障费222205元，住房公积金92658元，； 2017年支出1087815元，其中：基本工资423312元，津贴补贴362568元，社会保障费169447元，住房公积金91774元，增加了6.73%，主要是人员调资增加。

　　B、商品和服务支出

　　2018年支出为85488元，只是四项公务费，2017年支出37128元，增加了130.25%，主要是增加了公用取暖费49088元。

　　三、政府采购情况

　　2018年，没有政府采购采购预算安排。

　　四、“三公经费”支出情况说明

　　2018年度，严格执行“八项规定”政策，减少不必要的开支，车辆政府已收回。 故2018年及2017年，均无“三公经费”预算。

　　五、 柳林县老干部局为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　六、国有资本占用情况

　　2018年本单位无国有资本占用情况

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　2018年老干部局预算及“三公”经费公示(点击下载)