为进一步做好我局2018年度决算及“三公经费”公开工作，提升财务管理水平，更好地保障社会各阶层的知情权、参与权和监督权，现将我局2018年部门决算、“三公经费”支出公布如下：

　　一、部门主要工作职责

　　贯彻执行中央、省、市和县委县政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则，开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；协调有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇，负责对离退休干部工作的检查督促；负责指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、内设机构：办公室、老年活动中心 ；

　　2、人员编制：行政7人、事业5人；实有行政3人、事业10人。

　　三、2018年度部门收支情况说明

　　（1）、收入情况说明：

　　2018年度部门决算收入总计3572900元，其中：本年度财政拨款3572900元，比2017年财政拨款2747972.7元，增加了824927.3元。主要是七个涉老组织追加的活动经费和特需费。

　　（2）、支出情况说明：

　　2018年度决算支出3362354.14元，其中：本年度基本支出1770260元，2017年度基本支出1309028.7元，比上年度增加461231.3元。本年度项目支出1592094.14元，2017年度支出1438944元，比上年增加153150.14元，主要是七个涉老活动组织的活动经费及特需费及调资等因素。

　　按照经济支出科目分类

　　A、人员工资2018年支出1628496元，（其中基本工资516023.84元，津贴补贴815306元，奖金76859元，社保等220307.16元）；2017年支出1072866.7元，（其中基本工资454540元，津贴补贴338708元，奖金36639元，社保等214979.7元，其他工资等28,000.00元）增加了555629.3元，主要是人员调资等增加了支出。

　　B、商品服务支出2018年支出49088元，（其中:福利费26588元，其他交通费22500元）；2017年支出144388元，（其中：办公费13714元，水费4286元，电费20000元，邮电费7053元，取暖费47040元，维护费4320元，其他交通费47975元）,减少95300元，原因是遵守八项规定，厉行节约。

　　C、2018年度对个人和家庭的补助92676元，其中：住房公积金92676元。2017年度个人和家庭的补助91774元，其中：住房公积金91774元；增加了902元，因本年度增加人员工资增加住房公积金扣除相应增加。

　　D、项目支出2018年支出1592094.14元，（其中：办公费860965元，水费4274.8元，电费8941.34元，邮电费5686元，取暖费53518元，维护费112896元、生活补助303714元、救济费63500元，医疗费补助155000元，办公设备购置23599元）。2017年支出1438944元，其中：（其中：商品服务支出990444元，办公费397673元，电费10000元，取暖费53518元，维护费241634元）；

　　四、“三公经费”支出情况说明

　　无

　　五、 柳林县老干部局为一级预算单位，无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。

　　六、国有资产占用情况

　　本单位国有资产2193479.85元。其中：房屋建筑物购建1868036.85元；无车辆。

　　七、2018年我单位没有重点绩效评价项目。

　　八、专业名词解释情况

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　九、政府采购情况

　　全县两千多名离退休干部，年终都要慰问，而其慰问品必须部门分散采购，本年度采购金额301314元，主要是退休人员增加。

    2018年老干部局决算及“三公”经费公示（点击下载）