一、部门基本情况

　　1、机构设置

　　院内设有内科、妇幼科、中医科、检验科、心电B超室，公共卫生等科室等科室。

　　2、人员情况

　　编制人员14人，在岗人员14人。本年退休1人，新增免培生（见习）1人。现有副主任医师1名，主治医师（护师）2人，医师3人，护师1人，助理医师3人，其他专技人员4人。

　　二、部门主要职责

　　柳林县医疗集团李家湾乡卫生院是一所全民所有制的一级医院，属于全额财政拨款单位。基本职能为：为全乡及周边群众身体健康提供医疗与预防保健服务。

　　三、2019年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2019年度收入总计3855199.71元，其中，财政拨款收入2707052.00元，医疗及其他收入1148147.71元。2018年度收入总计3668290.92元，

　　总之，比2018年部门决算增加186908.79元.

　　变动的原因主要是医疗收入数增加。

　　（二）支出

　　2019年支出总计3577983.68元，2018年支出总计3586273.17元，比2018年支出增减少8289.49元。按照支出经济科目分类

　　1、人员工资

　　2019年支出1230744元（其中：基本工资526593元，津贴补贴124147元，社会保障缴费218521.08元，绩效工资361482.92元）,2018年支出1707608.3元（其中：基本工资637390元，津贴补贴129964.8元，社会保障缴费214680.7元，绩效工资725572.8元）,增减476864.30元， 增减变动原因是：职工基本工资增减少，绩效工资增加。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2019年支出2187343.68元（其中：办公费59265.8元，印刷费76734.24元，手续费430元，电费17601.51元，邮电费14000元，取暖费78068.80元，差旅费13145.00元，维修费161795.41元，专用材料费1188191.92元，劳务费500411元，福利费2700元，公用车运行维护费20000元，其他资本性支出55000元）。

　　2018年支出1734288.87元（其中：办公费140734.1元，印刷费217736.5元，手续费693.22元，电费13927.95元，邮电费10700元，差旅费12078.5元，维修费209500.6元，培训费6361元，专用材料费615743.48元，劳务费366813.52元，公用车运行维护费20000元，其他资本性支出120000元）。

　　增减453054.81 元，增减变动原因是：取暖费，劳务费和专用材料费增加，其他资本性支出减少。2019年取暖费用中包含了2018年的取暖费用。2018年取暖费用账务计入2019年内。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2019年支出159896元（其中：采暖补贴53200元，住房积金106696元），2018年支出144376元（其中：采暖补贴49840元，住房公积金94536元），增减15520元，增减变动原因是：2019年增加一人，而退休人员于2019年11月退休，采暖费已发放，住房公积金缴纳至10月份。

　　4、项目支出

　　本单位2019年和2018年均无项目支出

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2万元，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2万元，与上年相比持平。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位无该项经费预算。

　　（二）公务接待费

　　我单位无该项经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出2万元，与2018年的2万元，相比持平。

　　五、政府采购决算情况

　　2019年政府采购情况：为办公设备购置：具体分别是电脑打印机各8台，交换机1台，合计55000元。2018年无政府采购情况。

　　六、国有资产占有情况

　　本单位公务车辆1辆5.88万元，房屋158.67万元，通用设备306761元、专用设备493761元，家具用具类5380元。无形资产9500元，为财务用友软件。

　　七、项目绩效情况。

　　2019年本单位没有重点绩效评价项目

　　八、专业名称解释情况

　　（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业ji社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　2019年李家湾乡卫生院决算及“三公”经费公示（点击下载）