2020年李家湾乡部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
李家湾乡地处西北黄土高原地带，地势北低南高。全乡有8个行政村，11个自然村，共4437户14665口人。单位有54名正式职工，工勤人员5名。
二、部门主要职责
李家湾乡人民政府是基层国家行政机关，行使李家湾乡的行政职能。乡政府职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作。
三、2020年收入支出决算
（一）收入
2020年财政拨款收入24,583,404.00元，2019年财政拨款收入30421159元，比2019年部门决算减少5837755元。其中：
1、一般公共服务支出决算17,846,604.00元，比2019年27817534元，减少9970930元；
2、政府性基金决算6,736,800.00元，比2019年2603625元 ，增加了4133175元；
变动的原因主要是：相比较2019年，一般公共服务中的专项资金减少，而政府性基金比重增加，其中政府性基金中的生态环境治理项目（王家会污水处理站建设项目）6000000元，影响重大。
（二）支出
2020年支出合计30,911,653.64元，2019年支出总计33617017.74元，比2019年支出减少2705364.1元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出 5628972.6元（其中：基本工资2002750元，津贴补贴2053748元，年终一次性奖金163719元，机关事业单位养老保险缴费570661.42，职工基本医疗保险缴费298810.26元，其他社会保障缴费212683.92元，住房公积金326599.99元）, 2019年支出5109287.34元（其中：基本工资2018204元，津贴补贴1791789.53元，社会保障缴费506538.95元，年终一次性奖金155373元，职工基本医疗保险缴费257866.44元，其他社会保障缴费3459.42元，住房公积金376056元）。增加519685.26元。
减少的原因是：2020年财政所取消后合并到了乡政府，人员经费有所增加。
2.商品和服务支出（公用）
2020年支出 6011117.22 元（其中：办公费280674.28元，印刷费12500元，手续费1848元，水费5550元，电费65415.49元，邮电费60444.4元，取暖费107844.7元，差旅费19708.1元，维护费3923892.19元，租赁费1920元，培训费504元，专用材料费劳务费34404.11元，劳务费1203865元，委托业务费45400元，公务用车运行维护费89846.95元，其他交通费157300元。2019年支出2638175.95元（其中：办公费430355.69元，印刷费2750元，咨询费20000元，手续费1257.88元，电费72604.68元，邮电费7000元，取暖费118168.76元，差旅费69221.2元，维护费81227.95元，租赁费55000元，培训费3090元，劳务费499075元，委托业务费18442.43元，福利费24485元，公务用车运行维护费87636元，其他交通费1058978.24元，其他商品和服务支出88883.12元）。增加了3372941.27元。
增加的原因是：1、梁家会美丽宜居示范村建设项目600000万，上下白霜污水处理款715118.98元，乡政府应急物资库装修等工程款138864.08元等各种项目支出对本科目增加影响重大。2、财政所支出加入到乡政府决算中。
3 、对个人和家庭补助
2020年支出3679958元（其中：生活补助3589878元，抚恤费90080元） 2019年支出7579431.06元，都是生活补助费。减少3899473.06元。
增加原因是：2020年对村民的征地补偿款减少。
4、资本性支出
2020年资本性支出 5324645.51元（其中：办公设备购置164464元，专用设备购置409181.51，基础设施建设1400000，拆迁补偿3351000元，）2019年资本性支出18290123.39元（其中：房屋建筑物构建800000元，办公设备购置111287元，基础设施建设7286800元，拆迁补偿8887225，其他交通工具购置1204811.39元）减少12,965,477.88元。减少的原因主要是：2020年基础设施建设专项资金大幅减少，以及2019年购置7台环保专用车辆。
四、
2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89846.95 元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出87636元，增加2210.95元，比上年稍有增加。
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行护费
2020年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出 89846.95 元，与2019年的87636元，相比增加2210.95元。增加的原因是用车成本的增加。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购573,645.51元，2019年政府采购2242328.39元，与上年相比减少1,668,682.88元。减少的原因主是2019年因为环卫工作的需要，增加了八台环卫专用清洁卫生车辆。所以2020年政府采购大幅降低。
六、国有资产占有情况
本单位房屋2010平方米2164055.18元，通用设备205件2164055.18元，专用设备14件67238.64元，家具、用具等683件317650.12元。
七、项目绩效情况
1.2020年底，李家湾乡将按照既定目标，完成绩效目标。王家会污水处理站建设项目已按目标顺利完成，该工程极大的改善了村民的人居环境。
2.项目绩效存在的问题及建议
(1)管理制度体系不够完善。尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，从事预算绩效管理的专业人士匮乏。
(2)完善绩效运行监控制度。对绩效目标实现程度和预算执行进度应实行“双监控”，监控应贯穿整个预算执行年度。对于监控过程中发现的偏差要及时纠正，必要时应调整预算，确保绩效目标按既定计划实现。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
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