2021年李家湾乡中心校预算及“三公”经费公示
第一部分：概况
一、本部门主要职责：
保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构情况：
李家湾乡中心校下设有7所小学和1所中学，分别为圪垛小学、李家湾小学、梁家会小学、王家会小学、上白霜小学、下白霜小学、慕家垣小学和李家湾中学。法定代表人：林雪峰，社会机构代码证为121423277810168480。
2、人员情况：
编制人员208人，在职人员208人（其中党员24人）。缺额代教6人。在校学生数452人。
第二部分：2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况：
1、收入预算情况：
2021年预算数为23651800元，2020年预算收入24268200元，本年比上年减少616400元，同比减少2.54％，主要原因为人员调出。
2、支出预算情况：
2021年支出预算数为23651800元，全部为财政拨款，2020年支出预算数为24268200元，本年比上年减少616400元，同比减少2.54％，主要原因为人员调出。
（1）本年工资和福利支出23096800元（其中：基本工资8831900元，津补贴3348400元，绩效工资5242400元），上年为20471885元（其中：基本工资8817604元，津补贴2884252元，绩效工资4259805元），比上年增加2624915元，同比增加12.82％，主要原因为工资、社保和公积金基数等各项费用提高。
（2）商品和服务支出555000元，上年为1171951元，比上年减少616951元，主要原因为人员调出和退休导致人员减少。
（3）对个人和家庭补助支出35100元，上年为33698元，比上年增加1402元，同比增加4.16％，主要原因为工作人员伤残补助标准的提高。
二、“三公”经费情况：
2021年“三公经费”预算0元，其中：
因公出国（境）费用0元，上年为0元。
公务接待费用0元，上年为0元。
公务用车购置及运行维护费0元，上年为0元，单位无车辆。
三、机关运行经费情况：
2021年机关运行经费预算28000元（一般公务业务费28000元，交通费0元，公务接待费0元）。2021年为28000元，比上年增加0元。
三、政府采购情况：
2021年无政府采购预算。2020年无政府采购预算。
四、绩效管理情况：
2021年我部门不涉及预算绩效管理项目。
五、国有资产占有使用情况：
六、其他说明：
无其他需要说明的情况。
第三部分：2021年度部门预算报表
一、2021年预算收支总表
二、2021年预算收入总表
三、2021年预算支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2021年政府性基金预算收入预算表
八、2021年政府性基金预算支出预算表
九、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分：名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
