2019年柳林县医疗集团柳林镇卫生院单位部门决算及“三公”经费公示情况说明

　　一、部门基本情况

　　1、机构设置

　　内设11个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、X光室、化验室等科室 。

　　2、人员情况

　　编制人员28人，在职人员28人（其中党员8人）。

　　二、部门主要职责

　　我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

　　三、2018年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2018年财政拨款收入5855967元，2019年财政拨款收入 5066541元，比上年部门决算减少789426元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算4922917.39 元，比2018年5696263.86元，减少 773346.47元；

　　（二）支出

　　2018年支出总计6725772.14元，2019年支出总计7314225.96元，比2018年支出增加588453.82元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2018年支出3855980.07元（其中：基本工资1233934.16元，津贴补贴299917元，社会保障缴费601229.47元，年终一次性奖金130683元，绩效工资1504144.25元）,2019年支出3520284.4元（其中：基本工资1847907元，津贴补贴295810元，社会保障缴费656784.09元，绩效工资632564.31元，年终一次性奖87219元）,减少335695.67元， 减少原因是：绩效工资减少

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2018年支出2719969.07元（其中：办公费38339.5元，印刷费209515.94元，手续费1837元，电费16651.22元，水费2601.36元，邮电费15960元，取暖费42475.8元，差旅费6523元，维护费61184元，培训费8254.5元，其他交通费0元，公务用车维护费13042.37元，材料费698461.88元，劳务费1579815.5元），2019年支出3690846.56元（其中：办公费48811元，印刷费170852元，手续费2577元，电费20117.71元，水费2859.64元，邮电费15880元，取暖费61723.元，差旅费1144元，维护费11366.7元，培训费800元，其他交通费0元，公务用车维护费18194元，材料费2357388.39元，劳务费979132.72元），增加970877.49元，增减变动原因是：材料费增加但劳务费减少

　　3 、对个人和家庭补助

　　2018年支出0元（其中：采暖补贴0元，住房公积金0元），2019年支出0元（其中：采暖补贴0元，住房公积金0元），增减变动原因是：无变动

　　4、项目支出

　　2018年项目支出0元，2019年项目支出0元,无变动。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出13042.37元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出18194元，与上年相比增加其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为2辆，财政拨款决算支出18194元，与2018年的13042.37元，相比增加5151.63元，增加的原因车辆维修增加。

　　五、政府采购决算情况

　　2018年政府采购149823元，2019年政府采购28465元，减少121358元，主要原因是2019年办公用品政府采购减少。

　　六、国有资产占有情况

　　本单位公务车辆2辆15.83万元，房屋75.65万元，通用设备66.55万元、专用设备83.23万元。

　　七、项目绩效情况

　　2019年本单位没有重点绩效评价项目

　　2019年柳林镇卫生院决算及“三公”经费公示（点击下载）