2020年柳林镇政府部门决算公示编制说明

　　一、部门基本情况

　　1、机构设置

　　内设办公室、财政所、统计站、农技站、司法所、农经站、林业站、水利站、计生办、环卫站、民政办、土地所、劳保所、文化站、药监站、安监站、兽医站等。

　　2、人员情况

　　拥有工作人员80人。

　　二、部门主要职责

　　柳林镇政府属乡一级行政机关，法人代表白素国，主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡镇经济、文化和社会事业，提供社会服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　三、2020年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2020年收入90933979.70元，2019年收入212200630.21元，比2019年部门减少121266650.51元。主要原因是项目减少。

　　（二）支出

　　2020年支出总计111589541.73元，2019年支出总计204779878.21元，比2019年支出减少93190336.48元。主要原因是项目支出减少。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89999.20元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出90000元，与上年相比减少0.8元。

　　五、政府采购决算情况

　　2020年政府采购515747.74元，2019年政府采购620,300.56元，减少104552.82元，主要原因是减少采购开支。

　　六、项目绩效公示说明

　　1、杨家港幼儿园工程

　　项目属性：一次性项目（3年内结束）

　　项目期限：3年

　　项目预算资金（万元）：901.74199万元

　　年度预算资金总额：230万元

　　项目概况：新建一所直属于县教科局管理的公办幼儿园。位于柳林县杨家港村。总占地面积为2800㎡，建筑面积约2500㎡，户外活动面积约1500㎡。

　　立项依据：柳财预（2020）3号、48号、61号

　　项目设立必要性：保障工程顺利运行。

　　项目实施计划：及时支付，顺利执行。

　　保证项目实施的制度、措施：保障工程顺利运行。

　　总体目标：（1）实施期目标：建造一所现代化管理、先进、一流的幼儿园。

　　（2）年度目标：确保顺利建成一所现代化管理、先进、一流的幼儿园。

　　2、上青龙幼儿园工程

　　项目属性：一次性项目（3年内结束）

　　项目期限：3年

　　项目预算资金（万元）：544.88万元

　　年度预算资金总额：20万元

　　项目概况：新建一所直属于县教科局管理的公办幼儿园。位于柳林县上青龙村。总占地面积为2800㎡，建筑面积约2500㎡，户外活动面积约1500㎡。

　　立项依据：柳财预（2020）3号

　　项目设立必要性：保障工程顺利运行。

　　项目实施计划：及时支付，顺利执行。

　　保证项目实施的制度、措施：保障工程顺利运行。

　　总体目标：（1）实施期目标：建造一所现代化管理、先进、一流的幼儿园。

　　（2）年度目标：确保顺利建成一所现代化管理、先进、一流的幼儿园。

　　3、田家沟城防坝排洪工程

　　项目属性：一次性项目（1年内结束）

　　项目期限：1年

　　项目预算资金（万元）：473.412048万元

　　年度预算资金总额：300万元

　　项目概况：新建田家沟城防坝一座。

　　立项依据：柳财预（2020）3号、12号、66号

　　项目设立必要性：保障工程顺利运行。

　　项目实施计划：及时支付，顺利执行。

　　保证项目实施的制度、措施：保障工程顺利运行。

　　总体目标：（1）实施期目标：确保工程顺利运行。

　　（2）年度目标：确保工程顺利运行并如期完工。

　　4、杨家港垃圾场项目工程

　　项目属性：一次性项目（3年内结束）

　　项目期限：3年

　　项目预算资金（万元）：132.365697万元

　　年度预算资金总额：150万元

　　项目概况：新建垃圾场一座。

　　立项依据：柳财预（2020）3号、12号

　　项目设立必要性：保障工程顺利运行。

　　项目实施计划：及时支付，顺利执行。

　　保证项目实施的制度、措施：保障工程顺利运行。

　　总体目标：（1）实施期目标：顺利建成一座垃圾场，改善城市环境。

　　（2）年度目标：确保工程顺利运行并如期完工。

    2020年柳林镇政府决算公示及“三公”经费公示（点击下载）