2022年柳林镇卫生院预算及“三公”经费公示说明
第一部分概述
一、主要职责
我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
内设11个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、X光室、化验室等科室。
2、人员情况
编制人员28人，在职人员29人（其中党员8人）。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、202年收入支出预算情况说明
1、 收入情况
2021年预算收入2920300元；2022年预算收入3024183.75元，比2022年部门预算增加103883.75元．增加原因为2022年人员经费增加。
2、支出情况
2021年支出2920300元，2022年支出3024183.75元。
另按照支出经济科目分类：
a、人员工资
2022年支出2954258.65元（其中：基本工资1149744元，津贴补贴200064元，社会保障费462639.8元，绩效工资740212元，住房公积金295198.85元，取暖费106400，）
2021年支出2920300元（其中：基本工资1108700元，津贴补贴317400元，社会保障缴费451100元，绩效工资739800元，住房公积金234800元。）
增减变动原因是：2022年职工公积金基数增加，所以单位部分公积金增加。
b、其他商品服务支出（公用经费）
2022年支出69925.1元，其中福利费费69925.1元，公务用车维护费0元。
2021年支出68500元，其中福利费68500元，公务用车维护费0元。
增减变动原因：2022年比上年增加1425.1元，其中福利费增加1425.1元，2022福利费基数增加。
二、“三公经费”预算支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出共计0元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，救护车1辆。我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。
2021、2022年因缩减开支“三公”经费财政拨款预算取消
三、机关运行经费情况
我单位无机关运行经费。
四、政府采购预算执行情况
本年度无政府采购
五、绩效管理情况
本院预算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况，2021年绩效工资739800元，2022年绩效工资740212元，根据实际制定的考核方案进行季度发放。
六、国有资产占有情况
本单位截止2021年底公务车辆2辆共计15.83万元，房屋14.61万元，通用设备59.72万元、专用设备71万元。
七、其他说明
本单位无
八、名词解释
1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
附件：
1、目录
2、部门预算收支总表（预算公开表1）
3、部门收入总表（预算公开表2）
4、部门支出总表（预算公开表3）
5、财政拨款收支总表（预算公开表4）
6、一般公共预算支出表（预算公开表5）
7、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（预算公开表6）
8、三公经费支出表（预算公开表10）
