2022年林业发展中心预算及“三公”经费公示

一、基本情况

柳林县林业发展中心属二级预算单位，无下属单位，是柳林县林业局下属付科级事业机构，事业人员5名，在职人员5名。

二、主要职责

推广先进的红枣技术，促进红枣业的发展。负责全县红枣产品的综合开发、红枣基地建设、产品的开发研究、探讨红枣产业的营销策略，负责林业有害和生物防治和检疫，组织开展林业保险业务，负责林草科研成果转化工作。

三、2022年收入支出预算情况说明

2022年预算收入522903.75；支出522903.75元。

其中：一般基本支出522903.75元；农林水事务为522903.75元。

另按照支出经济科目分类，人员工资476962.38元、商品和服务（公用）45941.37元

2021年收入支出预算情况说明

2021年预算收入544200元；支出544200元。

其中：一般基本支出544200元；农林水事务为544200元。

另按照支出经济科目分类，人员工资462700元、商品和服务（公用）31500元

2022年比2021年减少21296.29元．增减原因：人员调资等。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年支出45941.37元（其中：差旅费2360元，福利费11661.37，元，办公费10000元，印刷费1920元，公务用车费20000元）

2021年支出31500元（其中：差旅费1000元，办公费10000元，培训费500元、公务用车费20000元）

2022年比2021年增加14441.37元。增减原因：加大红枣宣传。

五、三公经费情况

2022年三公经费预算严格按照县委、县政府规定的标准执行，共预算2万元，其中：用车运行维护预算2万元，与上年预算2万元相同，无增减。

出国出（境）费预算0万元，与上年预算0万元相比无变化；公务接待费预算0万元，公务购置费0元，与上年预算0万元相比无变化。我单位继续加强管理，力争三费不突破预算，不超去年同期支出，同时加大力度管理，杜绝铺张浪费现象的发生

六、国有资产占用情况说明

本单位财产占用情况：公务用车在编在用一辆，其他办公用具本单位正常使用。

七、重点项目预算的绩效目标评价情况

本单位无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公经费”：指县直单位用一般公共预算安排的公（境）费、公务车购置及行费和务接待费。其中，因公（）费反映单位务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：务用车购费反映公车车辆购置支出（含车辆购管税）：

务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务待（含外宾接待）支出。