2021年林业发展中心决算公示说明
一、基本情况
柳林县红枣中心属二级预算单位，无下属单位，是柳林县林业局下属副科级事业机构，现有事业人员5名。
二、主要职责
为全员林草、野生动植物资源保护高质量发展提供技术服务。负责全县林业产业设计规划、信息收集、技术服务；组织管理森林剧火设施设备、制定森林火灾扑救预案和森林防火措施：负责林业有有生物防治和检疫；组织开展林业保险业务；负责林草科研成果转化工作。
（一）收入
2021年部门决算收入为536329.76元，其中：财政拨款收入536329.76元。2020年部门决算收入为996034元，其中财政拨款收入996034元。相比2020年收入减少459704.24元，减少比例为46.15％，变动的原因主要是：由于本年红枣项目减少。
（二）支出
2021年决算支出666269.76元，其中：基本支出566269.76元；项目支出100000元。 2020年决算支出996034元。相比2020年支出减少45907.24元，减少比例为4.61％，主要因为是：由于本年红枣项目减少
按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出454904.76元（其中：基本工资177926.40元，津贴补贴38340元，社会保障缴费109118.26元，年终一次性奖金14980元）。其中2020年支出505766.33元（其中：基本工资168563.27元，津贴补贴156578.01元，社会保障缴费118057.05元，年终一次性奖金17051元）增减变动原因是：本年有人员调资增加。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出83735元（其中：办公费25465元，印刷费29940元，业务费8420元，公务用车维护费19910元）。其中2020年支出115649元（其中：办公费18004元，邮电费1700元，公务用车维护费29615元）增减变动原因是：2021年我中心加大红枣管理力度，办公费中增加宣传等。
三、项目支出
2021年项目支出100000元。2020年项目支出17500元。增减变动原因是本年红枣项目减少。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出19910元。其中：2020年财政拨款决算支出30000元，2021年三公经费较之2020年有所下降。
（一）因公出国（境）费
2021年财政决算支出0元。2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出19910元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费19910元。2020年财政拨款决算支出30000元，与2020年相比减少10090元，变动的主要原因基本与上年持平。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购27630元。2020年政府采购0元。主要原因是本年增加采购任务。
六、国有资产占有情况
截止2021年12月31日，房屋及构筑物0元，通用设备165330元，专用设备69900元，家具、用具、装具16840元。单位无价值100万元以上的大型设备．
2021年本单位公务车辆1辆
七、项目绩效情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
