2021年柳林县医疗集团留誉镇卫生院部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
内设6个职能科室，分别是：内科、外科、计划免疫室、心电、B超室、化验室、等科室 。
2、人员情况
编制人员17人，在职人员7人（其中党员2人）。
二、部门主要职责
1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
2、负责本乡镇的基本医疗服务；
3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入74.13万元，事业收入14.11万元、上级补助16.23万元，共计104.47万元。2020年财政拨款收入73.71万元，上级补助55.85万元、事业收入28.67万元，共计158.23万元。2021年总收入比上年减少53.76万元，财政拨款增加0.42万元，上级补助减少39.62万元，事业收入减少14.56万元。原因为2021年上级补助减少、事业收入减少。
（二）支出
2021年支出总104.47万元，2020年支出总158.23万元，比2020年支出减少53.76万元。原因为2021年上级补助减少、事业收入减少。上年度无结余，本年度无结余。
按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出74.13万元（其中：基本工资26.28万元，津贴补贴10.81万元，奖金2.41万元，社会保障缴费7.29万元，绩效工资16.84万元） ，2020年支出96.01万元（其中：基本工资35.79万元，津贴补贴78.6万元，奖金18.44万元，社会保障缴费8.6万元，绩效工资14.58万元）。
增减变动原因是：2021年人员支出减少原因为1．单位退休2人，财政拨款人员工资减少，支出减少。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出20.7万元（其中：办公费4.7万元，印刷费4.21万元，电费1.16万元，取暖费2.34万元，交通费1.24，劳务费7.05万元）， 2020年支出53万元（其中：办公费5.23万元，印刷费4.21万元，电费1.16万元，取暖费2.34万元，交通费1.24专用材料费34.51万元，劳务费4.31万元）。
支出减少变动原因是：专用材料支出减少。
3、对个人和家庭补助
2021年支出9．64万元（其中：采暖补贴2.35万元，住房公积金7.29万元）， 2020年支出9.22万元（其中：采暖补贴2.35万元，住房公积金6.87万元。
增减变动原因是：住房公积金增加 。
4、其他资本性支出
2021年无其他资本性支出。
2020年无其他资本性支出。
5、项目预算的绩效评价
2021年无项目预算的支出。
2020年无项目预算的支出。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本， 2021年部门决算无“三公”经费，财政拨款决算支出74.13万元。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年本单位无因公出国（境）费支出。
2020年本单位无因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费
2021年本单位无公务招待费支出。
2020年本单位无公务招待费支出。
五、政府采购决算情况
2021年本单位无政府采购。
2020年本单位无政府采购。
六、机关运行经费
2021年本部门无机关运行经费。
2020年本部门无机关运行经费。
七、国有资产占用情况
本单位截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（救护车）1辆原值共15.8万元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（救护车）1辆原值共15.8万元，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
