一、部门主要职责：

　　保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构情况：

　　穆村镇中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学1所，小学9所。

　　2、人员情况：

　　编制人员299人，在职人员271人（其中党员42人，特岗教师4人，缺额代教5人）。在校学生数3569人。

　　三、预算收支及增减变动情况说明

　　1、收入预算情况

　　2021年预算数为30128200元，2020年预算收入30038666元，本年比上年增加89534元，同比增加0.002%，主要原因为人员增加、工资标准提高，导致的工资增加及相应各项社会保障经费的增加，所以预算收入增加。

　　2、支出预算情况

　　2021年支出预算数为30128200元，全部为财政拨款，2020年支出预算数为30038666元，比上年增加89534元，同比增加0.002%，主要原因为人员增加、工资标准提高，导致的工资增加及相应各项社会保障经费的增加，所以预算支出增加。

　　⑴ 本年工资和福利支出27109100元（其中：基本工资11330500元，津补贴4237300元，绩效工资6935900元，各项社保缴费4448200元，其他工资福利157200），上年为25829413元，比上年增加1279687元，同比增加4.95%，主要原因为人员增加、工资标准提高，导致的工资支出增加及相应各项社会保障经费支出的增加。

　　⑵ 商品和服务支出703400元，上年为1847727元，比上年减少1144327元，同比减少61.9%。主要原因为学校生均公用经费部分未纳入年初人员及运转类公用项目。

　　⑶ 对个人和家庭补助支出2315700元，上年为2253951元，比上年增加61749元，同比增加0.027%，主要原因为人员增加、工资标准提高，相应住房公积金财政补助部分支出的增加。

　　四、机关运行经费安排情况说明:

　　2021年年初预算中未安排机关运行经费部分。

　　五、政府采购情况说明

　　2021年无政府采购预算。

　　六、“三公经费”情况说明

　　2021年“三公经费”预算0元，其中:

　　因公出国（境）费用0元，上年为0元。

　　公务接待费用0元，上年为0元。

　　公务用车购置及运行维护费0元，上年为0元，单位无车辆。

　　七、绩效管理情况

　　2021年我单位无涉及绩效管理的项目。

    2021年穆村镇中心校预算及“三公”经费公示（点击下载）