柳林县孟门镇中心校2022年预算公开情况说明
一、部门预算单位主要职责
实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育，相关社会服务。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
孟门镇中心校下设有中学1所，小学3所，分别为孟门中学、孟门小学、和睦小学、吉家塔小学。法定代表人：白彦平，社会机构代码证为121423277393022853。
2、人员情况
编制人员103人，在职公办人员103人，人社部门备案县用代教为39人，特岗教师17人；学生人数为243人。
三、2022年度收入支出预算情况说明
1、收入预算情况
2022年预算数为14564539.21元，2020年预算收入13685800元，本年比上年增加878739.21元，同比增加6％，主要原因为工资增加、特岗教师工资列入预算。
2、支出预算情况
2022年支出预算数为14564539.21元（其中财政拨款14564539.21元），2020年支出预算数为13685800元，比上年增加878739.21元，同比增加6％。具体情况如下：
⑴ 本年工资和福利支出12926786.68元（其中：基本工资4862880元，津补贴1870336元，绩效工资3062100元，奖金0元，社会保障缴费1931470.68元），上年为12394900元，比上年增加531886.68元，同比增加4.1％，主要原因为工资增加、特岗教师工资列入预算。
⑵ 商品和服务支出315000元，上年313200元，比上年增加1800元，同比减少0.06％，主要原因为生均公用经费中加入寄宿生的经费补助。
⑶ 对个人和家庭补助支出1316490.47元，上年为977700元 ，比上年增加338790.47元，同比增加25.7 ％，主要原因为住房公积金基数加大及工资增加、特岗教师工资列入预算。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算1456.45万元。收入为一般公共预算拨款1456.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出1456.45万万元，其中：人员经费1424.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费31.50万元，主要包括：办公费、福利费等。
六、“三公”经费情况
1、用于本单位无因公出国境费支出。
2、公务用车购置支出0.00元，使1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。
3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。
4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待费支出。
七．机关运行经费情况
本单位为全额补助事业单位，无机关运行经费，上年度机关运行经费为0，本年度机关运行经费为0，本年度机关运行经费增减无变化。
八、政府采购情况说明
我单位2022年没有采购车辆，大型教育教学设备，以及大型的维修和修缮，所以我单位2022年年初预算政府采购支出0万元。
九、国有资产占有使用情况
柳林县孟门中心校2022年初，本部门共有车辆0辆，共0元。2022年度年初固定资产原值705.58万元，累计折旧352.56万元，固定资产净值353.02万元。其中，房屋建筑物215.91万元，通用设备350.86万元，专用设备33.02万元，文物及陈列品0元，图书、档案21.47万元，家具、用具、装具84.32万元。
十、绩效管理情况
人员类项目：按标准及时为120名在职教师（含特岗）发放工资，提高教师待遇，提高教师幸福指数。
公用经费项目：按标准发放教师福利费、保障中心校各项日常工作正常运转。提高教师满意度。
县用代教工资项目：及时发放20名县用代教工资，保障学校正常教学工作的开展。
十一、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
