2018年柳林县军事化矿山救护中队部门预算编制说明

　　一、部门基本情况（包括单位基本职能、机构设置、人员、车辆、资产等）

　　柳林县军事化矿山救护中队成立于2006年12月、全额事业单位，隶属于柳林县煤炭业局，副科建制，编制30名，内置三个小队每队10名队员。共有车辆6辆（其中指挥车2辆、救护车3辆装备车1辆）。

　　二、2018年主要工作任务

　　开展煤矿灾害预防检查，排除煤矿事故隐患，处理煤矿各类事故保护煤矿职工的生命和国家财产安全。

　　三、2018年收入支出预算情况说明

　　2018年收入2399877.00元,2017年预算收入2647481元

　　（一）、工资福利支出2148632.00元

　　其中、基本工资：745116元、

　　津贴补贴：184784元

　　奖 金：62083元

　　绩效工资：597960元

　　机关事业单位基本养老保险缴费285972元

　　职工基本医疗保险缴费85792元

　　其他社会保障缴费15342元

　　住房公积金171583元

　　（二）、商品和服务支出251245元

　　其中：业务费81200元

　　交通费120000元

　　福利费50045元

　　2018年支出2399877.00元,2017年预算支出2647481元

　　（一）、工资福利支出2148632.00元

　　其中、基本工资：745116元、

　　津贴补贴：184784元

　　奖 金：62083元

　　绩效工资：597960元

　　机关事业单位基本养老保险缴费285972元

　　职工基本医疗保险缴费85792元

　　其他社会保障缴费15342元

　　住房公积金171583元

　　（二）、商品和服务支出251245元

　　其中：业务费81200元

　　交通费120000元

　　福利费50045元

　　四、“三公”经费预算情况说明?

　　通过深入贯彻落实中央改进工作、密切联系群众的“八项规定”和习近平总书记“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的重要批示精神，救护队2018年财政预算“三公”经费12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费预算12万元，主要用于保障公务用车购置及燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2018预算经费同2017年预算相同，无增减。（按柳办发（2015）62号公务用车改革实施方案核定的车辆数预算，其他单位一般公务用车按每车每年20000元测算。）公务接待费支出0万元。2018年无公务接待费。

　　四、本级预算和所属单位预算情况

　　无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　五、政府采购安排情况

　　2018年本单位未安排政府采购预算支出。

　　六、国有资本占用情况

　　本单位国有资产5237301元。其中：固定资产5237301元（其他固定资产3801958.82元，车辆为在编公务车、数量6辆、价值1435342.18元）

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、机关运行经费情况

　　2018年预算安排机关运行经费251245元。

　　九、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2018年军事化矿山救护中队预算及“三公”经费公示（点击下载）