2020年三交镇中心校单位部门决算及“三公”经费公示情况说明

　　一、部门基本情况

　　1、机构设置

　　三交镇中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学2所，小学6所，中心幼儿园1所。

　　2、人员情况

　　编制人员115人，在职人员115人（其中党员14人）。缺额代教28人，特岗教师14人。在校学生数494人。

　　二、部门主要职责

　　保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。

　　三、2020年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2020年财政拨款收入19555610.05元，2019年财政拨款收入19592486元，比上年部门决算减少36875.95元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算23497385.75元，比2019年20721686元，增加2775699.75元；

　　2、政府性基金决算0元 ，比2019年0元，增加0元；

　　变动的原因主要是：调资补发及特岗工资。

　　（二）支出

　　2020年支出总计23497385.75元，2019年支出总计22906533.76元，比2019年支出增加1365654.67元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2020年支出19654052.39元（其中：基本工资7455480.10元，津贴补贴2510882.50元，社会保障缴费5214523.81元，绩效工资4473165.98元）, 2019年支出17714803元（其中：基本工资6763341.20元，津贴补贴1969742.50元，社会保障缴费3923751.80元，年终一次性奖金531779元，绩效工资4526188.50元）增加1939249.39元， 增加变动原因是：工资津贴增加，特岗教师人数增加。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2020年支出3843333.36元（其中：办公费64061.92元，水费0元，差旅费21257元，维护费916658元，其他交通费13380元，公务用车维护费0元，印刷费4016元，手续费0元，电费314862.3元，邮电费240元，物业管理费0元，租赁费1160元，培训费112512元，劳务费18900元，福利费82263元，取暖费685994.14元，专用材料费1608029元），2019年支出3006883元（其中：办公费490857.4元，水费43850元，电费131052.10元，差旅费39688.10元，维护费1496633元，其他交通费24790元，公务用车维护费0元，印刷费100506.90元，手续费600元，邮电费6260元，取暖费241097.40元，物业管理费78180元，培训费81456元，劳务费212112元，福利费57400元，工会经费2400元），增加836450.36元，增加变动原因是：主要为学生增加。

　　3、 项目支出

　　2020年项目支出0元，2019年项目支出0元,增减0元。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减 0元，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2019年的0元，相比减0元。

　　五、政府采购决算情况

　　2020年政府采购0元，2019年政府采购0元。

　　六、国有资产占有情况

　　本单位公务车辆0辆0万元。

　　七、项目绩效情况

　　2020年本单位没有重点绩效评价项目

　　八、专业名称解释情况

　　（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

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