柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院2022年预算编制情况说明
一、部门基本情况
我院负责苇元沟辖区群众基本医疗服务及13项公共卫生服务工作，指导培训各村级医务人员开展基本医疗服务及公共卫生服务项目。有办公室、财务室、公共卫生办公室、儿科、内科、B超室、检验室、外科、药房、医保科等10个内设机构。
我院核定编制数3人，现有在职职工3人。
二、主要数据变动情况
2022年预算中人员支出33.03万元，2021年30.74万元，比上年增加2.29万元，原因是人员经费增加。
三、2022年主要工作任务
1、完成苇元沟辖区居民及周边群众基本医疗服务工作。
2、完成13项基本公共卫生服务项目工作，及时上报各项报表。
四、2022年部门收支预算总体情况
（一）收入预算
2022年收入预算33.75万元，2021收入预算31.44万元，比上年部门预算增加2.31万元。2022年人员经费增加。
（二）支出预算
2022年支出预算33.75万元，2021年支出预算31.44万元，比2022年部门预算增加2.31万元。2022年人员经费增加。
五、“三公经费”预算支出情况说明
2022年无“三公经费”。其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务用车运行费预算0元；公务接待费预算0元。
2021年无“三公经费”，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务用车运行费预算0元；公务接待费预算0元。
六、政府采购预算执行情况
本年度无政府采购
上年度无政府采购
七、重点项目预算绩效目标
本年度无实行绩效目标管理的项目。
八、机关运行经费情况说明
2022年本单位为事业单位，无机关运行经费。
2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。
九、国有资产占用情况说明
1、车辆情况：
无
2、房屋情况：
坐落于柳林县三交镇苇元沟村，无产权。医卫慈善用房建筑面积共1090平方米，价值86.46万元，其中业务用房建筑面积1000平方米，价值72.06万元，办公用房建筑面积90平方米，价值14.40万元。
3、其他国有资产占有使用情况：
通用设备共33件，价值15.87万元，专用设备68件，价值32.51万元，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
