2020年水资源管理中心决算编报说明

　　一、单位概况及部门主要职责

　　1、依据有关法律和法规核定全县使用地下水企业的水量。

　　2、落实全县水资源的开发、利用、保护相关政策，落实水资源管理制度和节约用水制度等。

　　3、已完成县委、县政府及上级部门安排的其他工作。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　我单位为全额事业单位，执行事业单位会计制度。设有：办公室、业务室、监察一队、监察二队、财务室。

　　2、人员情况

　　我年初在职20人，事业编制18人，年末实有人员20人，其中，中级职称2人，助理级8人，工勤技能人员10人（包括技师4人，高级工4人，中级2人）。

　　三、2019年收入支出决算情况说明

　　1、收入情况

　　2020年决算收入1993726.12元；2019年决算收入2608101总之，比2019年部门决算减少120945.18元，结转493429.7元减幅5%。原因为：因本年有人员调出工资减少。

　　2 、支出情况

　　2020年支出2350178.04元，水利行业业务管理2350178.04元。 2019年支出2256088.83元，水利行业业务管理2256088.83元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　1：人员经费

　　2020年支出人员经费1832635.12元，（其中：基本工资701608.48元，津补贴72819元，绩效工资434700元，）；机关事业单位基本养老保险200569.71元；职业年金18252.12元；医疗保险82213.11元；其他社会保障缴费75752.7元;住房公积金158639元。

　　2019年支出人员经费1955617.01元，人员工资1465959元（其中：基本工资763571.08元，津补贴79828元，绩效工资484226.92元，取暖费77840元，年终一次性奖金60493）；社会保障缴费489658.01元，（其中：养老保险231357.97元，大额医疗、工伤保险、生育保险、医疗保险共计98679.04元）；住房公积金159621元。

　　减少的原因是：本年度有人员调出，减幅为7%。

　　2：商品和服务（公用）

　　2020年支出502562.92元（其中：办公费26706元、咨询费2000元、水费5070.4元、电费6000元、邮电费8294元、维护费172283.82元、差旅费2439元、公务用车运行维护费36391.24元、业务费83820.6、福利费34459、租赁费2800元、劳务费56500元、其他商品和服务支出65799.86元）。

　　2019年支出300471.82元（其中：办公费11958.8元、咨询费2000元、水费13784.4元、电费4000元、邮电费6692元、差旅费217元、业务费47410.6元、维护费18930元、劳务费106160元、公务用车运行维护费45063.62元、办公设备购置19040、其他商品服务支出25215.4）。

　　增加原因是：单位院子维修维护，其他业务增加，增幅为41%。

　　4: 其他资本性支出（项目）

　　2019和2020年度都没有项目支出。

　　四、“三公”经费预、决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费决算拨款支出45063.62元，其中：因公出国（境）费预算0万元，与上年预算0万元相比无变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费决算45063.62元。　2020年度， “三公”经费决算拨款支出36390.24元，其中：因公出国（境）费决算0万元，与年初预算0万元相比无变化；公务用车购置费0万元，两年都没有公务接待费。公务用车运行维护费决算36390.24元。两年公务用车运行维护费预算都为90000元。

　　2020年决算“三公”经费比2019年“三公”经费减少8673.38元，原因是：合理计划、统筹安排、减少没必要的下乡，减幅为20%。车辆编制为3 辆，实有一般公务用车1辆、执法执勤2 辆。

　　五、政府采购决算情况

　　2020年政府采购支出14980元。2019年政府采购支出19040元。减少4060元，减幅为22%。原因是：厉行节约不必要开支。

　　六、国有资产占有情况

　　我单位公务车辆3辆211928元，房屋460433元，通用设备102720元，专用设备5999元、家具用具52249元。

　　七、项目绩效情况

　　2020年我单位没有重点绩效评价项目。

　　我单位在保证完成日常工作任务的基础上，继续履行中央“八项”规定，坚持厉行节约规范开支。

　　2020年水资办决算及“三公”经费公示（点击下载）