2022年柳林县水利发展中心预算情况说明
一、单位概况及部门主要职责
贯彻水利发展方针，执行国家、省市县水利发展法律法规、规章制度等，为全县水利事业高质量发展提供服务、开展河道事务、水工程移民安置、农业农村水利、水土保持防治和监测、跨区域或流域引（调）水等工程建设管理以及水工程质量安全、水政水资源、水旱灾害防御等服务工作。完成县委、县政府、上级部门安排的其他工作。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
我单位为全额事业单位，执行事业单位会计制度。设有：办公室、业务室、监察一队、监察二队、财务室。
2、人员情况
我在职56人，事业编制8人，实有人员56人，其中：高级职称5人，中级职称14人，助理级16人，员级1人，工勤技能人员20人（包括技师12人，高级工3人，中级工5人）。
三、2021年收入支出预算情况说明
1、收入情况
2021年预算收入2031400元；2022年预算收入5726846.65元，比2021年部门预算增加3695446.65元，原因是单位机构改革、人员增加。
2 、支出情况
2021年支出2031400元，水利行业业务管理2031400元，2022年支出5726846.65元，水利行业业务管理5726846.65元。
另按照支出经济科目分类：
a：人员经费
2021年支出人员经费1775200元，人员工资133370元（其中：基本工资698400元，工作性津贴和生活性津贴72120元，绩效工资430800元，取暖补贴74180元，年中一次性奖金58200元）；社会保障缴费290400元，（其中：养老保险201500元，大额医疗720元，工伤保险7000元，医疗保险81180元）；住房公积金151100元。
2022年支出人员经费5248581.82元，人员工资3881578元（其中：基本工资2023608元，工作性津贴70896元，生活性津贴145620元，绩效工资1262820元，取暖补贴210000元，年中一次性奖金168634元）；社会保障缴费300272元，（其中：养老保险586646.08元，大额医疗2016元，工伤保险18332.69元，医疗保险238324.97元）；住房公积金521684.08元。
增减变动的原因：2022年人员经费比2021年增加原因是机构改革人员增加。
b：商品和服务（公用）
2021年支出206200元（其中：办公费21100元，公务接待费1200元，公务用车维护费90000元，水费11000元，电费6000元，差旅费5800元，办公场所取暖15000元，咨询费2000元，邮电费10000元，福利费44100元）
2022年支出428264.83元（其中：办公费50000元，公务接待费3136元，公务用车维护费90000元，水费7200元，电费6000元，差旅费7000元，办公场所取暖10000元，咨询费3000元，邮电费9000元，福利费128328.83元，业务费25000元，其他商品服务支出14600元，维修维护费75000元）。
增减变动原因是：2022年预算增加原因也是机构改革，人员增加。
c：运转类项目增加50000元，为了保障单位正常运转，进行水资源的保护、节约宣传工作等。
“三公”经费预算情况说明
2022年度，“三公”经费预算拨款支出91200元，其中：因公出国（境）费预算0万元，与上年预算0万元相比无变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算90000元；公务接待费预算3136元，比上年增加1936元。2022年预算“三公”经费比2021年“三公”经费增加1936元。车辆编制为3 辆，实有一般公务用车1辆、执法执勤2 辆。
机关运行经费情况
我单位性质为全额拨款事业单位。
政府采购预算执行情况
为单位正常运行合理采购办公所需实施，遵循政府采购制度。
绩效管理情况
按照单位储备运行计划正常运转，厉行节俭，提高绩效管理。
八、国有资产占有使用情况
我单位固定资产年末为833329元。车辆有3辆，（1辆公务用车，2辆执勤收费用车）。通用设备，专用设备，家具用具。占有和使用情况为100％。
我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行八项规定，规范开支。
