柳林县抗旱服务队2022年部门预算
第一部分：概况
一、单位职责
柳林县抗旱服务队隶属于县水利局，属自收自支事业单位，法定代表人李江涛，单位主要职责“负责全县的抗旱防灾工作，做好旱情的测报、旱情的宣传等各方面的日常工作，农田草牧场水利基本建设工程的勘测、设计、规划和施工，编制水利建设方案、预算、决算，防汛抗旱及农田草牧场灌溉工作”。
二、机构设置情况
柳林县抗旱服务队现有在职人员22人，其中事业编制8人，县人社部门备案合同工14人。
第二部分：2022年部门预算情况说明
预算收支情况：
2022年预算收入1536531.89元，2021年预算收入1490700元，比2021年预算收入增加45831.89元，其中：人员经费1334018.65元，基本工资322704元，津贴补贴62088元，绩效工资（包含一次性奖金）208392元，社会保障缴费129516.72元，住房公积金79723.93元，其他运转类公用人员经费531594；公用经费202513.24元，日常公用经费22448元，公务用车160000元，福利费19665.24元，公务接待费400元。
二、“三公经费”情况
2022年三公经费预算160400元，用于公务用车运行维护费160000元，公务接待费400元。
三、政府采购预算：采购车辆保险、A4纸。
四、绩效管理情况：2022年我单位不涉及重点绩效评价项目。
五、国有资产占有使用情况：
柳林县抗旱服务队总计8辆车，抗旱应急用皮卡车2辆（车号晋JE8981，晋JE8982），抗旱拉水车5辆（3辆无牌照、晋JN7926、晋JB9011），公务用车１辆（车号晋JJ1819）。
第三部分：基本支出编制情况说明
一、人员工资及福利
在编8人按事业单位工作人员调资表编制，长期合同工3人按合同签订预算，短期合同工10人按1900元／月预算，列入其他运转类公用经费，五险一金均按2022年部门预算定额3590元标准编制。
二、日常公用经费
收入按8人每人每年2800元预算，支出按每年日常公用支出的情况列报。
三、项目支出：无
第四部分：名词解释
基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
