柳林县水利局2022年部门预算情况说明
一、部门主要职责
柳林县水利局是政府水行政主管部门，正科建制。
1、负责保障全县水资源的合理开发利用，实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策，起草有关地方性规章草案，组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。
2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县城乡供水工作。
3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，提出全县水利建设资安排意见并组织实施，指导县域水网建设。
4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用和保护工作，组织指导全县地下水超采区综合治理，发布全县水资源公报，开展水资源监测工作。
5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施，编制全县节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。
6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理工作。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。
7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。
8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设，指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作，管理全县小水电工作。
9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷。
10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水利行业安全生产工作，组织、指导全县水库、水电站的安全监管，指导全县水利建设市场的监督管理，对全县水利工程建设进行监督。
12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范，并承担水利统计工作。
13、负责落实综合防灾减灾规划对水利行业的相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
15、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。
二、部门基本情况
根据上述职责，我局内设4个行政股室（综合办公室、水保股、水利股、政策法规监督股）；1个副科级事业单位水利局发展中心；1个下属股级事业单位抗旱服务队和1个转企单位琵琶水电站。部门行政编制7人，实有行政11人，实有事业编制16人，实有人员67人。车辆编制1辆，实有12辆。
三、2022年部门收入支出预算情况说明
1、部门收入情况
2022年部门预算收入14621993.21元；2021年部门预算收入14706300元，总之，比2021年部门预算减少84306.79元。
2 、部门支出情况
2022年部门支出14621993.21元（其中：行政运行 3576643.04元；水利行业业务管理7884550.17元；其它水利支出3160800元），2021年部门支出14706300元（其中：行政运行1508800元；水利行业业务管理10197500元，其它水利支出3000000元）。另按照支出经济科目分类：
a：人员工资
2022年部门支出7593702.83元（其中：基本工资2964720元，工作性津贴176760元，生活性津贴304416元，绩效工资1536972元，取暖费266000元，社会保障缴费1239903.74元，津贴补贴120612元，奖金220168元，住房公积金764151.09元）。
2021年支出7172200元（其中：基本工资2822900元，绩效工资1547160元，取暖费260080元，社会保障缴费1187900元，津贴补贴535620元，住房公积金609400元，奖金209140元）。
2022年部门人员支出7593702.83元，2021年部门人员支出717200元，相比较2022年增加了421502.83元。
b：部门商品和服务（公用）
2022年部门支出783766.38元（其中：日常公用经费218400元，公务员公车补贴96000，福利费184998.38元，公务接待费4368元，公务用车维护费280000元）。
2021年部门支出767500元（其中：日常公用经费233300元，公务员公车补贴72000，公务接待费4400元，福利费177800元，公务用车维护费280000元）。
2022年部门公用支出783766.38元，2021年部门公用支出767500元，相比较2022年增加了16266.38元。
C：项目
2022年支出社会保障及运转类项目624452400元。
2021年支出社会保障及运转类项目6716600元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2022年度“三公”经费部门预算拨款支出470136元，其中：因公出国（境）费预算0元，公务接待费预算3136元，公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费预算287000元。2022年预算“三公”经费比2021年“三公”经费增加的原因是增加公务用车购置1辆。车辆编制为1辆，实有车17辆。我部门在保证完成日常工作任务的基础上，履行八项规定，规范开支。
五、政府采购预算执行情况
2022年政府采购支出195700元，2021年本部门安排政府采购支出2406100元，2022年比2021年预算少2210400元，主要减少了8条河流一河一策设计费、评价费。
六、国有资产占用情况说明
我部门资产总计7304153.14元。
七、重点项目预算的绩效目标评价情况
2022年柳林县水利部门涉及绩效管理的项目有17个，预算资金5612930元。同时，实行绩效管理的项目都已经设定了绩效目标，并填写了《项目绩效目标申报表》，待项目完成后再进行支出绩效评价。
八、名词解释
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
