柳林县行政审批服务中心2018年预算公开情况说明

　　一、主要职责

　　柳林县行政审批服务中心属参公单位，单位负责人车宏亮，单位负责政务大厅各窗口的管理服务工作。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　柳林县行政审批服务中心属参公单位，中心内设机构一个：综合办公室，负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查等工作。

　　2、人员情况

　　中心在职职工7人。1人正科级，1人副科级，其余5人为参公人员。均属全额财政拨款。

　　三、2018年收入支出预算情况说明

　　1、 收入情况

　　2018年一般预算财政拨款收入686612元；2017年一般预算财政拨款收入700059元。

　　总之，比2017年部门预算减少13447元。

　　2、 支出情况

　　2018年支出686612元，其中，一般基本支出为686612元；2017年支出700059元，其中，一般基本支出为700059元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　a、人员工资

　　2018年支出604747元（其中：基本工资214992元，津贴补贴182472元，社会保障缴费115481元，取暖补贴26320元，住房公积金47566元）

　　2017年支出559667元（其中：基本工资207360元，津贴补贴176172元，社会保障缴费111711元，住房公积金46024元，取暖费18400元）

　　增减变动原因是：2018年人员工资变动，涉及人员各部分费用增加。

　　b、商品和服务（公用）

　　2018年支出81865元（其中：一般公务业务费81473元，公务接待费392）

　　2017年支出140392元（其中：一般公务业务费140000元，业务招待费392元）

　　增减变动原因是：严格履行党的中央八项规定，规范开支，2017年公用经费预算比上年减少。

　　四、“三公经费”预算支出情况说明

　　根据【2016】306号文件精神，2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为392元，其中因公出国（境）费用为0元，公务接待费用为392元，公务用车费为0元。与上年相同，无增减。

　　五、政府采购预算执行情况

　　本年度无采购。

　　六、国有资本占用情况

　　2018年本单位公务用车及其他用车占有量为0。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位。

　　九、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2018年行政审批服务中心预算及“三公”经费公示（点击下载）