一、部门基本情况

　　石西乡人民政府编制人数40人，现有在职人员35人，机动车辆编制数3辆，实有机动车4辆。

　　二、部门主要职责

　　（一）制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高农民的生活水平和生活质量。

　　（二）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

　　(三）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

　　（四）制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、水利建设管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（五）承办县人民政府交办的其它事项。

　　三、2019年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2019年财政拨款收入27936211元 ,2018年财政拨款收入28402740元，比上年部门决算减少了466529元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算22597237元，比2018年22037347元，增加了559890元。

　　2、社会保障和就业支出627087，比2018年1052355元，减少了425268；其中减少了自然灾害生活补助。

　　3、节能环保支出700000。

　　4、2019城乡社区支出3000000元，2018年城乡社区支出600000：

　　5、2019农林水支出791887，比2018年2346163元，减少了1554276；

　　6、灾害防治及应急管理支出220000.

　　（二）支出

　　2019年支出总计29766032.96，2018年支出总计27337740.4元，比2018年支出增加2428292.56元。按照支出经济科目分类：

　　1、工资福利支出

　　2019年支出3366867.10元（其中：基本工资1216301元，津贴补贴800458元，社会保障缴费382840.16元，绩效工资431680年终一次性奖金103312元，职工基本医疗保险缴费131889.66，公务员医疗补助缴费28561.68，其他社会保障缴费12600.60，住房公积金259224） .2018年支出3876453.36元（其中：基本工资1090248元，津贴补贴1583974元，社会保障缴费714609.36元，绩效工资323090年终一次性奖金164532元）。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2019年支出6758149.86元（其中：办公费369001.64元，咨询费10000，水费,4470元，电费56118.81元，邮电费8220元，取暖费127932.24元，差旅费37060，维护费1686133.64元，会议费13031.5元，劳务费4228009.48元，福利费8814元，其他交通费120240元，公务用车维护费89118.55元）， 2018年支出5861405.34元（其中：办公费395935.82元，水费18835元，电费38706.43元，邮电费3500元，取暖费238960元，维护费3802374.55元，培训费360，劳务费,1170779元，福利费11100.54元，其他交通费102475元，公务用车维护费78379元），比上年增加了896744.52元。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2019年支出4358158元（其中：生活补助3989958元，救济费368200元） 2018年支出3839442元（其中：抚恤金23655元，生活补助3569037元，救济费246750元），比上年增加了518716。

　　4、资本性支出

　　2019年资本性支出12184633元  （其中办公设备购置费90233，基础设施建设9206000元，大型修缮2888400元。） 2018年资本性支出13258664.70元(其中：其他扶贫支出，农村道路建设，危房改造补助）。

　　5、2019年政府性基金支出3098225元，年初结转结余98225元，本年收入3000000元。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89118.55元，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出78379元，与上年相比增加 10739.55元，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为4辆，财政拨款决算支出89118.55元，与2018年的78379元，相比增加了10739.55元。

　　五、政府采购决算情况

　　2019年政府采购84238元，2018年政府采购108014.7元，减少了23776.7元。

　　六、国有资产占有情况

　　本单位公务车辆4辆44.6万元，房屋334.95万元，通用设备67.93万元，办公用品60.34万元。

　　七、项目绩效情况

　　2019年本单位没有重点绩效评价项目

　　八、专业名称解释情况

　　（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　2019年石西乡人民政府决算及“三公”经费公示（点击下载）