一、主要职责

　　我院是卫生行政兼医疗、基本公卫卫生工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗预防保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　内设11个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、X光室、化验室等科室 。

　　2、人员情况

　　编制人员14人，在职人员8人（其中党员1人）。

　　三、2021年收入支出预算情况说明

　　1、 收入情况

　　2021年预算收入738700元,2020年预算收入760791元；

　　总之，比2020年部门预算减少22091元。

　　2、 支出情况

　　2021年支出738700元，2020年预算支出760791元，主要因无三公经费所致。

　　另按照支出经济科目分类：

　　a、人员工资

　　2021年支出721600元（其中：基本工资1263200元，津贴补贴89300元，社会保障缴费112800元，绩效工资197000元，住房公积金58700元，其他队个人和家庭的补助600元。）

　　2020年支出723606元（其中：基本工资264948元，津贴补贴89964元，社会保障缴费113216元，奖金22079元，绩效工资174480元，住房公积金58919元。）

　　增减变动原因是：无明显变动。

　　b、其他商品服务支出（公用经费）

　　2021年公用经费17100元，全部为福利费。2020年公用经费37185元，其中办公费为17185元，公务用车维护费为20000元。

　　四、“三公经费”预算支出情况说明

　　2021年无“三公”经费，2020年“三公”经费财政拨款预算为20000元，其中：公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20000元，救护车1辆，小型公务用车1辆。我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。

　　五、政府采购预算执行情况

　　本年度无采购

　　六、绩效管理情况

　　本院预算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况，2021年绩效工资197000元，2020年绩效工资174800元，根据实际制定的考核方案进行季度发放。

    2021年医疗集团石西乡卫生院预算及“三公”经费公示（点击下载）