2022年柳林县委党史研究室（柳林县地方志研究室）预算及“三公”经费公示说明：
一、柳林县委党史研究室（柳林县地方志研究室）主要职责
（一）贯彻落实中央、国家、省、市各级党委、政府有关党史、地方志的方针、政策，制定我县党史、地方志工作规划和计划，负责全县党史资料的征集、整理、研究、编纂工作和负责搜集、整理、汇编、收藏有关本县的地方文献资料和柳林人的专著资料。
（二）为上级党委解决有关党史问题提供资料和意见，为本地区党政领导提供对实际工作有益的史料经验。
（三）负责县地方综合年鉴的编辑出版工作。
（四）开展党史和党的优良传统作风的宣传，运用党史重大事件、重要人物的纪念活动和党史资料研究成果对党员、群众尤其是青少年进行党的历史和革命传统教育，发挥以史鉴今，资政育人作用。
（五）负责县情、地情基础资料信息管理工作，编写地情书籍，开展县情咨询和地情研究、宣传和学术交流活动。
（六）征集、编纂以党组织为重点，包括政权、地方军事、统一战线、群众团体系统的组织资料、党史人物丛书和撰写中共柳林县地方史稿。
（七）会同有关部门做好曾在本县工作过的老干部的联络与接待工作，协助有关部门落实老干部政策和促进革命老区各项社会事业的发展。
（八）完成县委、县人民政府交办的其他工作。
二、柳林县委党史研究室（柳林县地方志研究室）机构设置及人员编制情况
（一）机构设置
柳林县委党史研究室（柳林县地方志研究室）属县直事业单位（独立机构），内设3个股室：综合办公室，党史股，志鉴股。
综合办公室：负责制订单位工作计划、文件起草、秘书事务、档案文献管理，协助领导处理日常事务。
党史股：负责征集、研究、整理、编纂县内党史资料、革命英列传记等。
志鉴股：贯彻执行国家和省市地方史志工作的方针政策，制订全县方志工作的计划，负责组织、指导、审核县志书、出版工作。负责收集、研究、整理、汇编、管理有关柳林的地情资料，编写地方年鉴，收集、出版地方人物专著资料等。
（二）人员构成
领导班子现有成员2名：主任1名、副主任1名。
全室现有干部职工8人，其中：公务员3名，事业人员5名。
编制人员数为10，实有在职人员数为8。
三、本级汇总预算
柳林县委党史研究室（柳林县地方志研究室）无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
四、2022年收入支出预算情况说明
（一）收入预算
2022年预算收入总计1255934.28元，全部为财政拨款收入。2021年预算收入总计1549319.21元，全部为财政拨款收入。2022年比2021年减少293375.93元，同比减少20％元。减少原因：2022年项目预算减少《柳林县志》编印费。
（二）支出预算
2022年支出总计1255934.28元，其中，一般公共服务支出1255934.28元，2021年支出1549319.21元，其中，一般公共服务支出1549319.21元 。2022年支出总计比2021年减少293375.93元，同比减少20％。减少原因：2022年项目预算减少《柳林县志》编印费。
另按照支出经济科目分类：
a、人员工资
2022年支出79.01万元（其中：基本工资31.3万元，津贴补贴及绩效工资20.59万元，社会保障费12.93万元，年终一次性奖金2.61万元。取暖费2.91万元，住房公积金7.92万元，其他工资0.75万元）
2021年支出605035.21元（其中：基本工资243264元，津贴补贴及绩效工资162546元，社会保障费109508.21元，年终一次性奖金39609元，住房公积金50108元）
2022年比2021年增加19万元，同比增加31％。
增减变动原因：2022年预算增加两名人员。
b、商品和服务（公用）
2022年支出15.69万元（其中：办公费12万元，印刷费4.8万元，邮电费1000元，差旅费500元，公务接待费448元，福利费1.91万元，劳务费3.6万元，其他交通费用1．5万元。）
2021年支出112784元（办公费39085元，取暖费21280元，福利费11100元，其他交通费15000元，办公设备购置26319元）
2022年比2021年增加4.41万元，同比增加39％。
增减变动原因：2022年增加两名人员，财政拨款10万元。
2022年住房公积金较2021年增加29092元。
增减变动原因：2022年增加两名人员。
c、项目支出
2022年《柳林年鉴》《柳林大事月报》编印费10万元
2021年《柳林年鉴》《柳林大事月报》编印费10万元，《柳林县志》731500元。
（三）机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费15.69元（其中：办公费12万元，印刷费4.8万元，邮电费1000元，差旅费500元，公务接待费448元，福利费1.91万元，其他交通费用15000元。）
2021年机关运行经费112784元（办公费39085元，取暖费21280元，福利费11100元，其他交通费15000元，办公设备购置26319元）
2022年比2021年增加4.41万元，同比增加39％。
增减变动原因：2022年增加两名人员，财政拨款10万元。
（四）政府采购安排情况说明
2022年政府采购预算合计309000元，其中《柳林年鉴》《柳林大事月报》编印费10万元，办公设备及办公消耗用品32000元。《柳林县志》编印费17700元。
2021年政府采购预算831500元，其中《柳林年鉴》《柳林大事月报》编印费10万元。《柳林县志》编印费731500元。
五、“三公”经费支出预算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为448元，其中：因公出国（境）费预算0万元，2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为300元，其中：因公出国（境）费预算0万元；2022年公务用车购置费0万元，2021年为0万元，同比无增减；2022年公务用车运行维护费预算0万元，2021年为0万元，同比无增减；2022年公务接待费预算448元，2021年公务接待费预算300元，同比增加148元，增减原因：预算管理一体化系统以万元为单位且保留两位小数。
2022年预算“三公”经费支出预算数与2021年“三公”经费支出预算数相比增加148元，增减原因：预算管理一体化系统以万元为单位且保留两位小数。
2022年与2021年公务用车保有量均为0，在保证完成日常工作任务的基础上，减少公务，节约开支。
六、国有资本占用情况说明
2022年本单位公务用车及其他用车占有量为0。
七、预算绩效管理工作开展情况
1、绩效管理情况
2022年度柳林县委党史研究室预算绩效评价项目4个，涉及一般公共预算拨款1255934.28元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，党史研究室2022年涉及预算绩效的项目有：《柳林县志》、《柳林年鉴》、《柳林县大事月报》。
八、名词解释
1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
