2021年柳林县艺术研究院部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
柳林县艺术研究院单位性质为全额事业单位，内设六室，分别为综合办公室、声乐表演创研室、舞蹈创研室、舞美创研室、人事劳资室、艺术档案室。经费性质为全额拨款。其中院长1人，副院长2人。
2、人员情况
编制人员42 人，在职人员 35人，其中院长1人，副院长2人。人社部门备案合同人员35人，其中工勤人员1人。
二、部门主要职责
柳林县艺术研究院是隶属于柳林县文化和旅游局的股级全额事业单位。主要职责是贯彻执行党和政府有关文化艺术等方面的方针政策、法律法规，承担着全县艺术作品的收集、排演、生产、传承和普及、提高，组织和指导各类文艺活动的开展，全面推动全县文艺事业的健康繁荣发展。
单位工作开展情况及主要事业成效
1、深入开展讲座学习教育，增强职工文化自信；
2、“矢志不渝 复兴之约”主题巡演，深入宣传党史学习教育；
3、配合各部门参加了一系列文艺活动，借庆祝我党百年华诞之东风，我院团创作了一系列红色背景的节目来歌颂中国共产党；
4、党支部模范带头，致敬百年党史，通过唱红歌、主题演讲、等形式集中进行展示，掀起学习教育活动的高潮；
5、庆五一职工文体活动，锤炼职工团队意识；
6、第三届红枣文化旅游节成功举办。
四、2021年收入支出决算
（一） 收入 2021年财政拨款收入4091457.41元，2021年财政拨款预算数为4601700元，比年初预算少510242.59元，2020年财政拨款收入5059128元，比上年部门决算减少967670.59元。其中：
1、一般公共服务支出决算4201570.42元，比2020年4978453.65元，减少776883.23元；变动的原因主要是：本年度比上年度项目经费减少了。。
2、政府性基金决算0元 ，比2020年0元，无增减变动；
（二）支出 2021年支出总计4201570.42元，2021年支出预算数为4601700元，比年初预算少510242.59元，2020年支出总计4978453.65元，比2020年支出减少776883.23元。按照支出经济科目分类：1、人员工资 2021年支出3764128.07元（其中：基本工资1111272.3元，津贴补贴299290元，绩效工资790440元，其他社会保障缴费6605.41元，年终一次性奖金92688元，机关事业养老保险费320695.56元，职工医疗保险费138136.8元，住房公积金255000元，其他工资福利支出750000元），2020年支出2928600.18元（其中：基本工资1097040.6元，津贴补贴847637.32元，绩效工资127250元，社会保障缴费5015.46元，年终一次性奖金89468元，机关事业养老保险费325304.76元，职工医疗保险费137174.04元，住房公积金244110元，其他工资福利支出55600元），增加了835527.89元， 增加变动原因是：人员社保医保基数的调整变动，对文工团人员经费的补贴经费。
2、商品和服务支出（公用）2021年支出298422.35元（其中：办公费41666元，取暖费84474元，公务用车维护费19367.51元，电费29000元，邮电费8000元，福利费15428.34元，学习培训差旅费1361.5元，劳务费5280元，其他商品服务支出5000元，维修经费88845元），2020年支出399930.47元（其中：办公费5765元，印刷费7600元，电费30586.22元，维护费262729元，公务用车维护费16402.25元，邮电费19023元，租赁费17625元，专用材料费4500元，其他交通费4000元，费用补贴20000元，劳务费60000元，福利费11700元），减少101508.12元，减少变动原因是：1、本年度无租赁费 2、劳务费的减少 3、邮电费减少 4、无费用补贴
3 、对个人和家庭补助 2021年支出54000元（盲艺人生活补助），2020年支出54000元（盲艺人生活补助），无增减变动。
4、项目支出 2021年项目支出0元，2020年项目支出1557000元（其中：主要的项目1、是对企事业单位的人员工资补助及医疗养老费用的补贴750000元，2、疫情宣传活动经费72000元，3、县春晚活动经费等735000元），减少变动的原因是：2021年无项目支出经费。
5、其他资本性支出
2021年支出85020元（其中：办公设备购置85020元），比2020年支出38923元（其中：办公设备购置38923元）增加46097元，增加变动原因是：本年度购置一批办公设备。四、“三公”经费支出决算情况说明 2021年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出19367.51元，2021年“三公”经费预算20000元，比年初预算少632.49元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出16402.25元，与上年相比增加2965.26元。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出19367.51元，与2020年公务用车保有数量为1辆，财政拨款决算支出16402.25元，相比增加2965.26元，增加的原因是本年度下乡任务多，燃油费增加了。
五、政府采购决算情况 2021年政府采购85020元，2020年政府采购38923元，比上年增加46097元，增加变动原因是：本年度购置一批办公设备。六、国有资产占有情况本单位公务车辆1辆20.4万元，房屋0万元，专用设备1427063元，车辆编制数为1辆。由于常年下乡演出业务较多，灯光音箱一直保留专用设备资产中。
七、项目绩效情况2021年本单位没有重点绩效价项目
八、年末结转和结余情况
2021年无年末结转和结余资金，2020年度年末结转和结余资金110113.01元，2021年办公费支出110113.01元。
九、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
十、对部门决算管理工作的意见和建议
部门决算报表，能综合反映本单位预算执行情况和全年财务状况以及各类资金结余和使用情况。本人近几年编制单位部门决算报表以来，积累了不少实践经验，从部门决算编制中容易出现的问题出发加以陈述归纳，希望通过问题分析提出解决办法，以此来促进部门决算工作质量再上一个新的台阶。
