2021年柳林县香严寺服务所部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
柳林县香严寺管理所是柳林县文化和旅游局下属的股级建制全额拨款事业单位，我单位编制人数5名，现有在职人员4人。
二、部门主要职责
柳林县香严寺服务所主要负责国家级文物保护单位香严寺的基层设施建设、文物修缮保护、旅游开发和接待服务等工作。
（一）收入
2021年财政拨款收入3114755.03元，2020年财政拨款收入2797489元，2021年财政拨款收入比2020年部门决算增加317266.03元。
（二）支出
2021年支出总计5185271.41元，2019年支出总计935399.47元，比2019年支出4249871.94元。按照支出经济科目分类： 1、人员工资2021年支出430274.51元（其中：基本工资179160元，津贴补贴30484元，绩效工资104785元，职工基本医疗保险缴费18930.48元，其他社会保障缴费233.43元，基本养老保险缴费46242.6元，年终一次性奖金15759元，住房公积金34680元），2020年支出421838.36元（其中：基本工资112127.94元，津贴补贴31003元，绩效工资94005元，职工基本医疗保险缴费24436.56元，其他社会保障缴费763.31元，基本养老保险缴费71503.2元，职业年金缴费13981.35元，年终一次性奖金14264元，住房公积金59754元），比上年增加了8436.15元，增减变动原因是：人员工资普调，社保基数增加。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出681441元（其中：办公费23599元，水费1967元，电费40000元，邮电费2610元，取暖费8784元，差旅费2393元，维修维护费4539601.9元，劳务费123580元，福利费2112元，其他交通费0元，公务用车维护费7950元。），2020年支出501851.11元（其中：办公费27618.5元，印刷费9940.5元，水费3138元，邮电费1173元，维护费282089.11元，取暖费8784元，差旅费915元，劳务费148680元，公务用车维护费19513元。），较上年增加了179589.89元，增减变动原因是：对文保单位香严寺西南及东南角护坡进行抢险加固，故维修维护费增加。
3、其他资本性支出
2021年支出2400元（其中办公设备购置2400元），2020年支出0元。增减变动原因是本年购置办公设备。
4、项目支出2021年全部为基本支出。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出7950元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出19513元，，与上年相比减少了11563元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出7950元，与2020年的19513元，相比减少了11563元，减少的原因是厉行节俭，减少行政运行成本。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购2400元，2020年政府采购0元，增加了2400元，主要原因是办公设备购置。
六、国有资产占有情况
本单位公务用车1辆99000元，通用设备19件202370元，专用设备11件5900元，家具用具42件37040元。
七、项目绩效情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目。
八、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
