2021年文化和旅游局部门决算及“三公”经费公示
一、部门主要职责
柳林县文化和旅游局（简称县文旅局）是柳林县政府的直属行政部门之一，正科级建制。县文化和旅游局主要职责是贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、文物的宣传工作把握正确的舆论导向和创作导向。统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。
二、部门基本情况
柳林县文化和旅游局其下设柳林县香严寺、柳林县公共文化中心、柳林县艺术研究院、柳林县文物局、柳林县文物旅游服务中心。
三、人员构成
柳林县县文化和旅游局部门设局长1名，副局长1名，本局机关现有干部职工17人。
四、部门主要工作任务
2021年，县文化和旅游局主要承担以下工作任务：
（一）加快文化基础设施建设，启动县大剧院、美术馆建设筹备工作。
（二）开展农村公益电影免费放映，寄宿制学校优秀电影免费放映、公共文化资源共享工程、三馆一站免费开放、文化下乡等公共文化惠民工程。
（三）推进非物质文化遗产传承保护工作，开展柳林弹唱摄录及光盘制作工作，整理40项县级以上的非遗项目档案，开展国家级非遗项目－－柳林盘子会普查、建档和柳林盘子会画册出版工作，筹备柳林非遗展览馆。
（四）加强文化市场监管，开展扫黄打非工作，确保全县文化市场安全健康发展。
（五）指导全县重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。引导全社会文明旅游。监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。
本级汇总决算，柳林县文化和旅游局为一级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。
五、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入26099378.09元，2020年财政拨款收入45147715.52元，比2020年部门决算减少19048337.43元。其中：
1、一般公共预算财政拨款收入26035478.09元，比2020年45068664.16元，减少19033186.07元
2、政府性基金决算63900元，比2020年79000元，减少15100元；主要变动原因是2021年度不涉及政府性基金。
（二）支出
2021年支出总计31398011.56元，2020年支出总计46461955.14元，比2020年支出减少15063943.58元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出10703401.9元（其中：基本工资4358963.51元，津贴补贴955368.38元，绩效工资1686575元，社会保障缴费1690717.62元，奖金495967元、住房公积金715329.27元、其他工资800481.12元），2020年支出10610330.77元（基本工资4673277.66元、津贴补贴1992831.19元、奖金234974元、绩效工资938425元、社会保障缴费1892626.92元、住房公积金804596元、其他工资73600元），增加93071.13元，增减变动原因是：人员调动以及调资津贴发生变动、以及一次性奖金。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出18776950.66元（其中：办公费592101.54元，印刷费40455.4元，咨询费300元、手续费2500元、水费5517元，电费229000元、邮电费125158元，取暖费98723元、物业管理费195162元、差旅费35819.5元，维护费7568091.76元，租赁费275778元，会议费118584元、培训费10800元、专用材料费237858.25元，劳务费669426元，委托业务费5928011.55元，公务用车维护费100829.2元，其他交通费66000元，福利费110814.06元、其他商品支出54992.4元、资本性支出2311029），2020年支出支出27888316.03元、其中（办公费457497.08元、印刷费93591.4元、水费9954元、电费75586.22元、邮电费38500元、取暖费14249元、物业费217000元、差旅费30985元、维护费6839400.48元、租赁费56625元，培训费27480元、专用材料费56335.5元、劳务费764691元，委托业务费5775667.6元，福利费72020元，公务用车维护费84887元，其他交通费用91000元，其他商品与服务3000000元、、资本支出10182846.75元），减少9111365.37元，增减变动原因是：减少维修维护费及办公费用支出、增加租赁费支出。
3、对个人和家庭补助
2021年支出1853759元（其中：生活补助1193759元、奖励金660000元），2020年支出4847962.5元（生活补助4247962.5元、奖励金600000元），减少2994203.5元，增减变动原因是：上级奖励金。
4、项目支出
2021年项目支出6785168元，2020年项目支出14110520.59元，减少7325352.59元，主要变动原因是局增加农民歌手大赛、景区亮化工程、中阳苏维尔维修维护经费等支出、以及其他项目支出。
六、国有资本占用情况说明
本单位国有资产均为通用设备，办公设备等。
七、重点项目绩效目标评价情况
1、绩效管理情况
2021年柳林县文化和旅游局涉及绩效管理的项目，涉及资金均属于财政预算拨款，同时，实行绩效管理的项目都已经设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申请表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
八、“三公”经费支出决算情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出100829.2元，其中：2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为8辆，财政拨款决算支出100829.2元，2020年公务用车数量为8辆，财政拨款决算支出84887元，与2020年的0元，增加3072.68元。主要增加车辆维修维护经费。
九、政府采购决算情况
2021年政府采购330906元，2020年政府采购64941.25元，增加265964.75元，原因增加购置资产。
十、机关运行经费
本单位机关运行经费5343419.38元。比2021年减少，主要用于单位运转。
十一、专业名词解释
1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
