2020年柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
院内设有内科、中西医科、检验科、心电B超室功能科室，全自动生化仪等先进设备，拥有资产60万元。
2、人员情况
编制人员6人，在职人员6人。
二、部门主要职责
我王家沟乡卫生院分院是一所全民所有制的一级医院，属于全额财政拨款单位。为全镇及周边群众提供医疗服务及健康指导。
三、2020年收入支出决算
（一） 收入
2020年总收入1591134.36元，其中财政拨款收入337089.06元，2019年财政拨款收入1362781元，比上年部门决算减少112324元。其中：
1、一般公共服务支出决算 337089.06元，比2019年1362781元，减少1025691.94元；
2、政府性基金决算0元 ，比2019年0元，增减0 元；
变动的原因主要是：维修维护经费及经费调整。
（二）支出
2020年支出总计1565439.47元，2019年支出总计2531446.97元，比2019年支出减少966007.5元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出445201.06元（其中：基本工资242592元，津贴补贴38364元，绩效工资63871元，社会保障缴费77142.06元，住房公积金23232元）,2019年支出434930元（其中：基本工资113040元，津贴补贴29845元，绩效工资196544元，社会保障缴费86081元，年终一次性奖金9420元）， 增减变动原因是：人员经费增加。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支出1104718.41元（其中：办公费71598.64元，印刷费13155元，手续费20元，水费6000元，电费6365.67元，邮电费15000元，物业管理费6898元，专用材料费974503.1元，福利费6778元，其他交通费4400元），2019年支出864370.86元（其中：办公费25690元，印刷费42765.5元，专用材料费622156.1元，劳务费163719元，其他交通费8840元，电费700.26元，邮电费500元），增减变动原因是：专用材料费增加。
3、项目支出
无项目支出
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相等，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2019年的0元相等。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购15520元， 2019年政府采购13100元，增加2420元。
六、国有资产占有情况
无
七、项目绩效情况
2020年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2020年医疗集团王家沟乡卫生院分院决算及“三公”经费公示（点击下载）
