2020年王家沟乡政府决算及“三公”经费公示
一、部门基本情况
西王家沟乡现有站所20个，即：财政所、计生办、民政办、劳保所、农经站、农技站、林业站、扶贫站、农机站、交通站、统计站、、畜牧站、文化站、安监站、水利站、环卫站、食品药品监督站、司法所、国土所。
乡现有干部职工88人，其中属行政编制、公务员身份16人，乡镇事业人员21人，县管理事业人员17人、县合同用工9人，购买基层服务1人，工作人员4人（临时）、挂职干部9人，工勤人数8人。
二、部门主要职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
三、2020年收入支出决算
（一） 收入
2020年财政拨款收入17452135元， 2019年财政拨款收入23952203元，比上年部门决算减少6500068元。其中：
1、一般公共服务支出决算14083253元，比2019年18697613.46元，减4614360.46元；
（二）支出
2020年支出总计24670354.04元，2019年支出总计24010169.46元，比2019年支出增加660184.58元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出3318923.16元（其中：基本工资688396.22元，津贴补贴1551016.72元，机关事业单位基本养老保险缴费432770.25元，职工基本医疗保险缴费211794.44元， 其他社会保障缴费1297.18元，住房公积金308833.35元，年终一次性奖金124815元）。2019年支出3631735.4元（其中：基本工资1290957元，津贴补贴988212元，绩效397016元，社会保障缴费838056.44元，年终一次性奖金117494元）。变动原因：由于公务员人数减少。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支出9220076.84元（其中：办公费172203.56元，电费65708.47元，取暖费48624，维修费7267908.71元，培训费56000元，委托业务费1510893.1元，公务用车运行维护费89785元，其他交通费用8954元。2019年支出8567684.3元（其中：办公费196029元，印刷费142157.3元，咨询费68000，手续费22528.5元，水费5090元，邮电费17680元，差旅费31246.5元，维护费6727380.3元，专用材料购置费108716元，劳务费331439元，委托业务费690566.8元，公务用车维护费61410元，其它交通费157810元。增加变动原因是：村级道路水毁道路维修项目减少。
3 、对个人和家庭补助
2020年支出2680782元，2019年支出5118949.7元。增加变动原因是：相应的补贴增加。
4、项目支出
2020年项目支出9350572.04元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。
（一）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出89785元，与2019年的61410元，增加的原因：车辆运行数量增加。
五、国有资产占有情况
本单位公务车辆3辆346912万元，房屋7143922元。
六、项目绩效情况
2020年本单位没有重点绩效评价项目
七、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
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