2021年西王家沟乡人民政府决算及“三公”经费公示
一、基本情况
1、机构设置
内设乡镇党政综合办、经济发展办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、退役军人事务站、党群服务中心、综合便民服务中心。
2、人员情况
柳林县西王家沟乡人民政府属于行政机关，拥有公务员20人，事业人员33人。
二、主要职责
柳林县西王家沟乡人民政府的主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
三、部门决算情况
2021年度部门决算收入拨款15224964元， 2020年财政拨款收入17452135元，比2020年减少了227171元。
1、支出决算
2021年支出决算16724964元，其中基本支出11852844元（人员经费6495782元，公用经费5357062元），项目支出4872120元；2020年支出总计24670354.04元
另按照支出经济科目分类：
a、人员工资
2021年支出4294180元（其中：基本工资1601500元，津贴补贴895680元，年终一次性奖金133430元，绩效工资618870元，机关事业单位养老保险缴费462500元，职工基本医疗保险缴费187800元，公务员医疗补助缴费32700元，其他社会保障缴费10000元，住房公积金346800，其他工资福利支出4900元。）。
2020年支出3318923.16元（其中：基本工资688396.22元，津贴补贴1551016.72元，机关事业单位基本养老保险缴费432770.25元，职工基本医疗保险缴费211794.44元， 其他社会保障缴费1297.18元，住房公积金308833.35元，年终一次性奖金124815元）。
增减变动原因是：2021年因人员调动工资增加。
B、商品和服务（公用）
2021年支出5357062元（其中：办公费509339.25元，水费8390元，手续费1306.8元，电费70500元，取暖费164100元，邮电费4000元，差旅费4058元，维修（护）费4214060.53元，公务用车运行维护费90000元，福利费101200元，其他交通费用104100元，其他商品服务支出86007.42）。
2020年支出9220076.84元（其中：办公费172203.56元，电费65708.47元，取暖费48624，维修费7267908.71元，培训费56000元，委托业务费1510893.1元，公务用车运行维护费89785元，其他交通费用8954元。
增减变动原因是：2021年公用经费减少。
c 、对个人和家庭补助
2021年支出2201602元。（其中：抚恤金0元，生活补助2201602元，救济费0元，其他对个人和家庭的补助0元．）
2020年支出2680782元。（其中：抚恤金0元，生活补助2680782元，救济费0元，其他对个人和家庭的补助0元．）
增减变动原因是：2021年人员的生活补助减少。
2、项目支出
2021年项目支出4872120元。
2020年项目支出9350572.04元。。
增减变动原因是：2021年项目减少。
四、“三公经费”支出决算情况说明
2021年三公经费决算共计90000元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待批次为0元，公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费90000元，公务用车保有量3辆。我单位积极履行党的八项规定，规范三公经费开支。2020年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出89785元，2021年三公经费与2020年相比增加了215元。本年与上年支出基本持平。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2021年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算支出0元，财政拨款决算支出0元，2021年财政拨款预算支出0元，决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00％，与上年相同，主要原因是：本年度本单位无公务用车购置费；2020年公务用车数量为3辆，公务用车运行维护费财政拨款预算支出90000元，决算支出89785元；2021年公务用车数量为3辆，公务用车运行维护费财政拨款预算支出90000元，决算支出90000元， 与上年相比持平。
五、机关运行经费决算情况
2021年机关运行经费5357062元（其中：办公费509339.25元，水费8390元，手续费1306.8元，电费70500元，取暖费164100元，邮电费4000元，差旅费4058元，维修（护）费4214060.53元，公务用车运行维护费90000元，福利费101200元，其他交通费用104100元，其他商品服务支出86007.42）
2020年机关运行经费9220076.84元（其中：办公费172203.56元，电费65708.47元，取暖费48624，维修费7267908.71元，培训费56000元，委托业务费1510893.1元，公务用车运行维护费89785元，其他交通费用8954元。2019年支出8567684.3元（其中：办公费196029元，印刷费142157.3元，咨询费68000，手续费22528.5元，水费5090元，邮电费17680元，差旅费31246.5元，维护费6727380.3元，专用材料购置费108716元，劳务费331439元，委托业务费690566.8元，公务用车维护费61410元，其它交通费157810元。
比上年减少3863014.84元
六、政府采购执行情况
2021年政府采购73318元。2020年政府采购87000元。2021年主要采购电脑、打印机，等办公设备。
七、国有资产占有情况
本单位公务车辆3辆，房屋16046494.36元，通用设备2468373.22元，专用设备111005.81元，家具、用具258504.32元。
1、绩效管理情况
2021年柳林县西王家沟乡人民政府涉及绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算拨款1000000元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标。
2、绩效目标情况
根据决算批复文件精神，我单位2021年涉及决算绩效的项目有：道路水毁、硬化、修复等项目工程设立的必要性为：解决群众出行安全，增加群众的满意度，项目设施计划：按合同、设计要求按时保质保量完成任务。
2021年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
