2021年县卫生健康综合行政执法队决算及“三公”经费公示
为做好2021年决算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好的保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2021年部门决算及“三公经费”决算支出公布如下：
一、基本情况
（一）单位主要职责：按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：以县卫生健康和体育局的名义，统一行使县本级卫生健康和体育领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。
贯彻执行中央、省、市、县有关卫生健康和体育领域综合行政执法的方针政策和法律法规。协助县卫生健康和体育局制定卫生健康综合行政执法工作规划、年度计划，并配合组织实施。
依法承担县本级的公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和从事体育活动等监督执法工作，查处违法行为。
负责卫生健康和体育领域投诉举报案件的受理、办理工作，负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。
建立完善卫生健康综合行政执法体系，承担卫生健康突出事件涉及的应急执法有关工作。
对乡级卫生健康综合监督执法工作进行业务指导。负责全县卫生健康领域重大、复杂案件的查处。
开展卫生健康和体育法律法规知识的宣传教育，推进卫生健康综合执法信息化建设。
职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网＋执法”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。
（二）规格和经费形式：柳林县卫生健康综合行政执法队，公益一类事业单位，与县卫生健康和体育局实行“局队合一”体制。各项经费财政全额拨款事业单位，财务独立核算。
（三）机构设置：内设五个科室：办公室、稽查法制与案件审理股（信息宣教股）、公共卫生执法分队（体育执法分队）、职业卫生执法分队、医疗卫生执法分队（传染病执法分队）。
（四）人员情况：编制16人，截止2021年12月31日实有人员14人，全部为事业人员。
二、2021年收入支出决算
（一）收入
2021年财政拨款收入2396142.78元，年初结转和结余94636.66元，总计收入2490779.44元，2020年财政拨款收入5233794.69元，比2020年部门决算减少2743015.25元。其中：一般公共服务支出决算2490779.44元，比2020年的5233794.69元减少2743015.25元；
变动的原因主要是：因2021年1月份调出1人，3月份下放乡镇36人，合计调出37人；政府性基金决算0元，相比2020年持平，增减0元；
（二）支出
2021年支出总计2490779.44元，2020年支出总计5267898.39元，比2020年支出减少2777118.95元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出2190027.93元（其中：基本工资599534.80元，津贴补贴438172.76元，社会保障缴费277798.37元，年终一次性奖金188710元，绩效工资465260元，住房公积金220552元）， 2020年支出4823197.53元（其中：基本工资1796937.22元，津贴补贴664220元，社会保障缴费749141.31元，年终一次性奖金145578元，绩效工资1087150元，住房公积金380171元），减少2633169.60元，增减变动原因是：2021年1月份调出1人，3月份下放乡镇36人，合计调出37人。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出300751.51元（其中：办公费166430.66元，印刷费7043.90元，差旅费10360元，维护费0元，其他交通费0元，公务用车维护费101276.95元，邮电费0元，公务接待费0元，专用材料费0元，劳务费0元，委托业务费0元，福利费15640元），2020年支出444700.86元（其中：办公费63138.50元，印刷费15643元，邮电费12000元，差旅费9214元，培训费850元，公务用车运行维护费91866.36元，公务接待费0元，劳务费175510元，福利费47054元，其他商品和服务支出［新型冠状病毒感染疫情防控经费］29425元），减少143949.35元。增减变动原因是：2021年1月份调出1人，3月份下放乡镇36人，合计调出37人。
3、项目支出
（1）2021年基本公共卫生项目资金：柳林县卫生健康和体育局全年拨付9万元到卫生健康综合行政执法队（财政代管资金账户），用于随机监督抽查、基本公共卫生健康监督管理、基本公共卫生服务项目补助、专业公共卫生机构的指导；截止2021年12月31日，我单位对乡镇卫生健康监督协管员进行了培训；完成了山西省学校卫生双随机监督抽查任务17所，吕梁市公共场所双随机监督抽查任务10户，柳林县公共场所双随机监督抽查任务4户，均已圆满完成任务。但当年未支出基本公共卫生项目资金。
（2）2020年基本公共卫生项目资金：柳林县卫生健康和体育局预拨2万元到卫生监督所，用于随机监督抽查，目前已用19600元，剩余400元，存放于财政代管资金账户。
2021年与2020年相比减少19600元，增减变动原因是：2021年的机构改革方面的因素。
三、“三公”经费支出决算情况说明
2021年我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款预算收入122700元，决算支出101276.95元；2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算收入122912元，决算支出91866.36元，与2021年财政拨款预算收入相比减少21423.05元，与上年支出相比减少9410.59元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算收入2700元，决算支出0元，2020年财政拨款预算收入2912元，决算支出0元，接待批次为0批次，接待人数0人次，与年初预算相比减少2700元，与上年支出相比持平，原因是积极履行中央八项规定，尽量减少不必要的接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为6辆，财政拨款预算收入120000元，财政拨款决算支出101276.95元，2020年财政拨款决算支出91866.36元，与年初预算相比减少18723.05元，相比2020年增加9410.59元，增加的原因：公务用车购置年代较久，车辆损耗较大，维修成本增大。
四、政府采购决算情况
2021年政府采购23933.56元（其中：办公用纸4900元，家具用具16420元，车辆保险2613.56元）。2020年政府采购15866.38元（其中：办公用纸5520元，车辆保险13143.04元），2021年相比2020年增加8067.18元，主要原因是2021年机构改革，我单位进行了少量的家具用具购置；2021年车辆保险相比2020年增加9410.59元，主要原因是公务用车购置年代较久，车辆损耗较大，维修成本增大。
五、国有资产占用情况说明
2021年度卫生健康综合行政执法队国有资产主要有执法执勤用车6辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
六、项目绩效情况
（一）绩效目标分解下达情况
1、2021年6月7日柳林县卫生健康和体育局出文《关于下达2021年度基本公共卫生服务卫生健康监督管理和随机监督抽查项目经费的通知（柳卫字［2021］56号）》文件，下达县卫生监督所（柳林县卫生健康综合行政执法队）2021年度基本公共卫生服务卫生健康监督管理和随机监督抽查项目资金，其中：卫生健康监督管理1万元，随机监督抽查项目资金3万元，共计4万元，用于卫生监督工作补助经费。
2、2021年11月9日柳林县卫生健康和体育局出文《关于下达2021年度基本公共卫生服务补助资金分配计划的通知（第二批）（柳卫字［2021］127号）》文件，下达县卫生监督所（柳林县卫生健康综合行政执法队）2021年度基本公共卫生服务项目补助资金3万元，专业公共卫生机构的指导经费2万元，共计5万元。
（二）绩效目标完成情况
1、年初目标及完成情况：
按照上级关于开展基本公共卫生服务项目的部署要求，把基本公共卫生服务项目工作作为卫生监督工作的重中之重来抓，制定了相关工作制度规范，并进行了学习；配备必要的设施设备，出动了专业的卫生监督队伍，以保证基本公共卫生服务项目有序开展。
2、绩效指标完成情况：
（1）卫生监督协管员培训
加强对项目业务培训，2021年共计培训1次，对全县各乡镇卫生院所有的卫生监督协管员进行了系统全面的培训，组织单位骨干力量以问题导向的培训方式，以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为主要内容，并进行了笔试，通过培训，使所有卫生监督协管员能掌握基本公共卫生服务规范的各项内容，为规范实施基本公共卫生服务项目奠定了良好的基础。
（2）学校卫生
2021年度共完成山西省学校卫生双随机监督抽查任务17所，吕梁市公共场所双随机监督抽查任务10户，柳林县公共场所双随机监督抽查任务4户，均已圆满完成任务。
七、机关运行经费安排情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
