2021年柳林县残疾人联合会部门决算公示说明
一、部门基本情况
柳林县残疾人联合会成立于1990年4月，属正科级全额拨款事业单位，是参照公务员管理的人民群团组织。
1、机构设置
单位内设6个股室。分别是：办公室，康复股，教就股，维权股，群宣股，财务室。下属股级单位残疾人劳动服务所，内有人员4人。
2、人员情况
在岗人数原共6人，2021年6月份调出1人，全属参照公务员管理。
二、部门主要职责
主要职责
“代表、服务、管理”，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入6179970.92元，2020年财政拨款收入13824328.4元，比上年部门决算减7644357.48元。其中：
1、一般公共预算财政拨款收入4288319.92元，比2020年一般公共预算财政拨款收入13493728.4元，减9205408.48元；变动原因是：因疫情原因，减少支出，当年盘活资金904万元。
2、政府性基金决算1891651元 ，比2020年政府性基金决算330600元，增1561051元；变动的原因主要是：柳林县残疾人康复综合服务中心建设项目经费。
（二）支出
2021年支出总计6691732元，2020年支出总计5832581.61元，比2020年支出增859150.39元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资2021年支出643126.12元（其中：基本工资244694.76元，津贴补贴175880元，社会保障缴费140909.36元，年终一次性奖金31295元，）2020年支出693113.95元（其中：基本工资262940元，津贴补贴195386元，社会保障缴费162693.95元），减49987.83元， 增减变动原因是：2021年6月份调出一人。
2、商品和服务支出（公用）2021年支出383451.88元（其中：办公费86662.08元，水费0元，差旅费15149元，维护费0元，其他交通费49625元，公务用车维护费19999.8元……），2020年支出891783元（其中：办公费63217.17元，水费0元，差旅费20895.5元，维护费0元，其他交通费54000元，公务用车维护费19937.19元……），减508331.12元，增减变动原因是：因疫情原因，差旅减少，调出一人，其他交通费减少等。
3 、对个人和家庭补助2021年支出1885653元（其中：采暖补贴0元，住房公积金50347元……），2020年支出3700114元（其中：采暖补贴0元，住房公积金50204元……），减1814461元，增减变动原因是：因对于残疾人康复补助减少。
4、项目支出2021年项目支出1875250元，2020年项目支出529970.3元，增1345279.7元，变动的原因是：用于大型修缮的支出。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出19999.8元，2021年预算收入20000元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出19937.19元，与上年相比增62.61元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元，原因是没有公务接待费和因公出国、出境费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出19999.8元，2021年预算收入为20000元，与2020年的19937.19元相比增62.61元，增加的原因在于车辆维修。2021年公务用车购置费为0，公务用车维护费为19999.8元。
五、机关运行经费
2021年机构运行经费为516701.88元，2020年度机关运行经费为1369833.66元，变动原因为本年度厉行节约，减少支出。
2021年政府采购133250元，2020年政府采购17600元，增加115650元，主要原因是购置康复器材。
七、国有资产占有情况
本单位上级调剂用于残疾人的服务车1辆156090.6万元，房屋0万元，主要包括办公设备。
八、项目绩效情况
2021年本单位实行绩效目标管理的项目有5个，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写［项目绩效目标申报表］。年终项目支出绩效评价均为优。
九、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
