一、部门基本情况
我单位现有编制人数28人,在职人员20人,内设10个科室,分别是:内科、外科、妇科、儿科、药房、计划免疫室、化验室、B超室、心电图室、X光室等。
二、部门主要职责
1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,医疗常见病、多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训,对内科、外科、妇产科、儿科及全科医疗等门诊、住院病人的一般常见病、多发病门诊、住院治疗服务。
2、正确指导基本公共卫生健康服务。
3、负责本乡镇各中小学校学生免费健康体检工作.。
三、收入支出决算对比
(一) 收入 2020年收入2782776.3元,其中财政补助收入2040945元; 2019年收入4736933.08元,其中财政补助收入3270676元;比上年部门决算减少1229731元。其中:
1、一般公共服务支出决算2040945元,比2019年3070676元,减少1229731元;
2、政府性基金决算0元 ,比2017年0元;
变动的原因主要是:公共卫生经费及业务减少等。 (二)支出
2020年支出总计2782776.3元,2018年支出总计4736933.08元,比2018年支出减少19541569.78元。按照支出经济科目分类: 1、人员工资 2020年支出1976351元(其中:基本工资745956元,津贴补贴201023元,社会保障缴费204114.33元,年终一次性奖金60228元,绩效工资451530.1元) 2019年支出1878528元(其中:基本工资625325.95元,津贴补贴405588.5元,社会保障缴费353233.14元,年终一次性奖金55562元,绩效工资438818.41元);增加97823元, 增减变动原因是:职工职称变动、补发工资等。
2、商品和服务支出(公用) 2020年支出64594元(其中:专用材料费5880元,福利费44594公务用车维护费14120元), 2019年支出2090210.08元(其中:办公费68863.86元,印刷费113850.83元,咨询费15000元,电费18999.74元,邮电费17900元,取暖费66076元,水费0元,差旅费2751.5元,维护费278108.74元,公务用车维护费8811.38元……),增减变动原因是:业务量减少
3 、对个人和家庭补助 2020年支226021.48元(其中:采暖补贴73360元,住房积金152661.48元) 2019年支出223628元(其中:采暖补贴75380元,住房公积金148248元) ,增加2393.48元,增减变动原因是:职称变动 4、项目支出 2019年无项目支出,2020年无项目支出。
四、“三公”经费支出决算情况说明 2020年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出14120元2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8811.38元,,与上年相比增加 5308.62元,其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款决算支出0元,2019年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。
(二)公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元,2019年财政拨款决算支出0元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为2辆,财政拨款决算支出14120元,与2019年的8811.38元相比增加 5308.62元,增加的原因是下乡次数增多。
五、政府采购决算情况 2020年政府采购0元,2019年政府采购0元。
六、国有资产占有情况 2019年本单位公务车辆2辆24.15万元,房屋1679.93平方米,114.97万元,通用设备72件57.57万元、专用设备55件140.94万元。
2019年本单位公务车辆2辆24.15万元,房屋1679.93平米,114.97万元,通用设备76件60.04万元、专用设备92件170.15万元。
七、项目绩效情况 2020年及2019年本单位没有重点绩效评价项目
柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院部门决算及“三公”经费公示(点击下载)