薛村镇人民政府2020年决算公开情况说明

　　一、薛村镇人民政府主要职责：

　　（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

　　（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

　　（4）密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

　　二、薛村镇人民政府机构设置及人员编制情况

　　（一）机构设置

　　薛村镇人民政府下设站所：财政所、司法所、劳保所、兽医站、农经站、 农技站、农机站、水利站、安监站、食安站、统计站、文化站、林业站、计生办、民政办

　　（二）人员构成

　　薛村镇人民政府现有干部职工58人，其中：行政编制24人，事业编制34人。

　　第二部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2020年财政拨款收入84148874.86元2019年财政拨款收入35473655元，，比上年增加48675219.86元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算58148874.86元，比2019年33893655元，增加24255219.86元；

　　2、政府性基金决算26000000元 ，比2019年1580000元，增加24420000元；

　　变动的原因主要是：2020年项目增加。

　　（二）支出

　　2020年支出总计87856743.82元， 2019年支出总计55117820.28元，比2019年支出增加32738923.54元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2020年支出7240323元（其中：基本工资2912733元，津贴补贴2690463元，社会保障缴费941346元，年终一次性奖金168026元，住房积金527755元）；2019年支出9457000元（其中：基本工资3799252元，津贴补贴3962871元，社会保障缴费960177元，年终一次性奖金220183元，住房公积金514517元），减少2216677元， 增减变动原因是：本年度人员减少。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2020年支出27238538.82元（其中：办公费856790.7元，印刷费98182元，咨询费76198元，水费37784元，电费31933.35元，差旅费29078元，维护费2045208.54元，租赁费19260元，会议费20411元，培训费32199元，劳务费23304585.23元，委托业务费389346元，福利费38938元，其他交通费168625元，公务用车维护费90000元），增加12254235.35元；2019年支出14984303.47元（其中：办公费1034785.95元，印刷费105522元，水费31027元，电费63167元，邮电费5000元，差旅费68633.52元，维护费3219196元，租赁费67800元，会议费17200元，培训费58557元，专用材料费38975元，劳务费10015540元，其他交通费168900元，公务用车维护费90000元），增减变动原因是：2019年结余在本年支出。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2020年支出3890162元（其中：抚恤金246304元，生活补助3619708元，救济费24150元）；2019年支出16709206.81元（其中：抚恤金176676元，生活补助7303734元，救济费670000元，个人农业生产补贴8558796.81元），减少12819044.81元，增减变动原因是：2020年生活补助救灾救济减少。

　　4、项目支出

　　2020年项目支出49122680元(其中：薛村生活污水处理6910700元，三川河八盘山拦河坝433900元，巡河、防火、环保天眼工程153600元，三川河土坝拆除和养殖场治理150000元，三川河入黄河水体净化与生态修复26000000元，军渡地质灾害搬迁治理上级补助15474480元)，2018年项目支出13910760元,比上年增加35211920元，变动的原因是：2020年项目大经费多。

　　二、“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出90000元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出90000元，与上年相比持平，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出90000元，与2018年的90000元，相比持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2020年本单位机关运行经费支出27603578.82元，2019年支出15026121.32元，较2019年增加12577457.5元。

　　四、政府采购决算情况

　　2020年政府采购365040元，2019年政府采购56550元，增加308490元，主要原因是2019年政府购买办公用品少。

　　五、国有资产占有情况

　　1、车辆情况：本单位车辆编制数为3辆，车辆实有数3辆。

　　2、房屋情况：本单位办公用房面积840平方米，业务用房面积2860平方米，其他用房面积1460平方米。

　　六、项目绩效情况

　　2020年本单位没有重点绩效评价项目

　　2020年薛村镇人民政府决算及“三公”经费公示（点击下载）