薛村镇人民政府2021年预算公开情况说明
第一部分 概况
本部门职责
（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委（或党员大会）的决议。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
（4）密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
二、机构设置情况
薛村镇人民政府下设站所：财政所、司法所、劳保所、兽医站、农经站、 农技站、农机站、水利站、安监站、食安站、统计站、文化站、林业站、计生办、民政办
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
1、收入情况
2022年收入总计13800729.55元，2021年预算收入12013250元。
总之，比2021年部门预算增加1787479.55元。
2、 支出情况
2022年支出13800729.55元，2021年支出12013250元。
另按照支出经济科目分类：
（1）工资福利支出
2022年支出5392994.63元（其中：工资奖金津补贴3811395元，社会保障缴费923954.47元，其他工资福利支出4248元，住房公积金653397.16元）
（2）商品和服务支出
2022年支出7409292.42元（其中：办公费785027.02元，维修（护）费2211000元，会议费10000元，公务接待费4130元，福利费896291元，公务用车维护费90000元，劳务费3412844.4元）
（3）对个人和家庭的补助
2022年支出998442.5元，（其中：抚恤金970692.5元，生活补助27750元）
“三公”经费情况
2022年度，“三公”经费财政拨款支出预算为94130元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务接待费预算4130元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算90000元，公务用车保有量3辆。
机关运行经费情况
2022年本单位机关运行经费一般公共预算元589157.02，较2021年年初预算减少8010429.98元。
政府采购情况
本年度政府采购预算资金104000元。
五、绩效管理情况
2022年本单位涉及绩效管理的项目共10个，涉及一般公共预算拨款3720886.90元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写项目绩效指标，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：本单位车辆编制数为3辆，车辆实有数3辆。
2、房屋情况：本单位办公用房面积840平方米，业务用房面积2860平方米，其他用房面积1460平方米。
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
