一、单位预算构成情况： 

　　本单位属一级预算单位，无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。 

　　二、单位主要职责： 

　　（1）根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议. 

　　（2）受县委委托举办县管干部、研讨班，研讨中央提出的重大理论、方针和政策问题。 

　　（3）围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。 

　　三、柳林县党校机构设置及人员编制情况 

　　1、机构设置： 

　　柳林县委党校主要内设4个机构，分别为： 

　　综合办公室：负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查、信访、会务、信息、制度建设等工作。 

　　教务处：负责主体班教学管理工作。 

　　教研室：负责教学科研工作。 

　　2、人员情况： 

　　编制人员22名，在职25人，（党员13人）。其中：公务员5名，事业人员20名.领导班子5名：常务副校长1名、正科级副校长1名、副科级副校长2名、副主任科员1名。 

　　四、2019年收入支出预算情况说明 

　　1、　收入预算情况 

　　2019年预算数2931368元，2017年预算收入收入为2493943元，本年度比上年增加437425元，同比增加17.5%，主要原因为人员经费增加及其他办公费纳入年初预算。 

　　2、支出预算情况 

　　2019年支出预算数为2931368元，全部为财政拨款，2017年支出预算数为2493943元，比上年增加437425元，同比增加17.5%，主要原因为人员经费增加及其他办公经费纳入预算。 

　　（1）、本年工资和福利支出2329780元,（其中：基本工资991404、津补贴314200元、绩效工资459840元、社会保障缴费为481719元）。上年工资和福利支出2306983元,（其中：基本工资867648、津补贴206280元、绩效工资460320元、社会保障缴费为421596元。比上年增加22797元，同比增加0.99%，主要原因为基本工资上调。 

　　（2）、商品服务支出391720元，上年为186960元，比上年增加204760元，同比增加109.5%，主要原因为本年度将其他办公费200000元列入预算，去年没有。 

　　（3）、对个人和家庭补助支出209868元，上年为183635元，比上年增加26233元，同比增加14%，原因为本年度工资基数上调。 

　　五、政府采购情况说明 

　　2019年本单位政府采购计划支出为69575元。其中电脑3台12000元，打印机3台4500元，图书300本50000元，打印纸15箱2050元，汽车保险1份1025元。 

　　六、国有资产占用情况 

　　2019年本单位无国有资产占用情况。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 

　　2019年本单位无实行绩效目标管理的项目。 

　　八、专业性较强的名词解释 

　　无中央财政当年拨付的资金，无项目支出。 

　　九、“三公经费”情况说明6

　　2019年“三公经费”预算为21400元，其中： 

　　因公出国（境）费预算0元； 

　　公务接待费用1400元。上年为1400元，与上年度一致。 

　　公务用车购置及运行维护费20000元,上年为20000元，(现单位保有量为1辆)。　　　　　 

    2019年县党校预算及“三公”经费公示　(点击下载)