2019年党校决算及“三公”经费公示情况说明

　　一、部门基本情况

　　我校是全额财政拨款单位，下设综合办公室、教务处、教研室、函授办公室4个内设机构。事业编制22人，全部为财政拨款。现实有公务员3人，事业19人

　　二、部门主要职责

　　柳林县委党校职责是培训、轮训全县各级干部，主要任务是培训轮训县直机关和乡镇书记、镇长等科级.党员领导干部，理论骨干、农村支部书记、村委主任、党小组长、入党积极分子等。

　　三、2019年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2019年财政拨款收入3684062.74元，2018年财政拨款收入3866796.81元，比上年部门决算减少182734.07元。其中：

　　一般公共服务支出决算 727109.49元，比2017年531112.57元，增加195996.92元；变动的原因主要是：根据党中央要求，加大了干部培训力度。

　　（二）支出

　　2019年支出总计3262923.12元，2018年支出总计3787396.74元，比2018年支出减少524473.62元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2019年支出2325933.63元（其中：基本工资1013516元，津贴补贴328468.03元，绩效工资467620元，社会保障缴费432012.6元，年终一次性奖金84317元）,2018年支出2912829.17元（其中：基本工资938173.93元，津贴补贴433175元，绩效工资1122326元，社会保障缴费419154.24元）,减少586895.54元， 增减变动原因是：根据柳财预【2018】43号文件调了津补贴和绩效工资。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2019年支出678659.49元（其中：办公费25280.6元，水费5280元，差旅费17815元，维护费0元，其他交通费44250元，公务用车维护费17408.99元，邮电费1000元，培训费443862.9元，福利费58320元，其他商品和服务支出费65442元），2018年支出531112.57元（办公费26740.5元，水费0元，差旅费4703元，维护费0元，其他交通费44599.07元，公务用车维护费16516元，邮电费1300元，培训费383694元，福利费53560元，其他商品和服务支出费0元），增加147546.92 元，增减变动原因是：加大了培训力度，培训费加大。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2019年支出209880元（其中：住房积金209880元），2018年支出183635元（其中：住房公积金183635元），增加26245元，增减变动原因是：基本工资上调，基数增加。

　　4、项目支出

　　2019年项目支出0元(其中：主要的项目有xx)，2018年项目支出0元,无增减。

　　5、机关运行经费

　　办公费25280.6元，水费5280元，差旅费17815元，维护费0元，其他交通费44250元，公务用车维护费17408.99元，邮电费1000元，培训费443862.9元，福利费58320元，其他商品和服务支出费65442元。合计678659.49元。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出17408.99元，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出16516元，与上年相比减加892.99元，

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出17408.99元，与2018年的16516元，相比减增加892.99元，增加的原因加强了下乡扶贫力度，跑的多一点。

　　五、政府采购决算情况

　　2019年政府采购56000.99元，2018年政府采购6025元，增加49975.99元，主要原因是本年度购置了一批电脑。

　　六、国有资产占有情况

　　本单位公务车辆0辆0万元，房屋199.71万元，通用设备12.363万元、图书15.6976万元，家具等10.69万元。

　　七、项目绩效情况

　　2019年本单位没有重点绩效评价项目

　　八、专业性名词解释：

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等

　　5、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

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