一、单位预算构成情况：

　　本单位属一级预算单位，无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。

　　二、单位主要职责：

　　（1）根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议.

　　（2）受县委委托举办县管干部、研讨班，研讨中央提出的重大理论、方针和政策问题。

　　（3）围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

　　三、柳林县党校机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置：

　　柳林县委党校主要内设4个机构，分别为：

　　综合办公室：负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查、信访、会务、信息、制度建设等工作。

　　教务处：负责主体班教学管理工作。

　　教研室：负责教学科研工作。

　　2、人员情况：

　　编制人员22名，在职22人，（党员11人）。其中：公务员5名，事业人员17名.领导班子5名：常务副校长1名、正科级副校长1名、二级主任科员2名、三级主任科员1名。

　　四、2021年收入支出预算情况说明

　　1、　收入预算情况

　　2021年预算数2541600元，2020年预算收入收入为6580783元，本年度比上年减少4039183元，同比减少159%，主要原因为本年度新修党校项目正式立项，单独设立科目。

　　2、支出预算情况

　　2021年支出预算数为2541600元，全部为财政拨款，2020年支出预算数为6580783元，比上年减少4039183元，同比减少159%，主要原因为本年度新修党校项目正式立项，单独设立科目。

　　（1）、本年工资和福利支出1983900元,（其中：基本工资875900元、津补贴271300元、绩效工资461100元、社会保障缴费为361600元、奖金14000元）。上年工资和福利支2027184元,（其中：基本工资901332元、津补贴133879元、绩效工资435720元、社会保障缴费为556253元）。比上年减少43284元，同比减少2%，主要原因为事业人员年终奖金为预算。

　　（2）、商品服务支出373300，上年为364963元，比上年增加8377元，同比增加2%，主要原因为本年度公务员人员变动，车补影响。

　　（3）、对个人和家庭补助支出184400元，上年为188636元，比上年减少4236元，同比减少2%，原因为本年度人员变动，工资总额变动。

　　五、政府采购情况说明

　　2021年本单位政府采购计划支出为12000元。其中电脑3台12000元。

　　六、国有资产占用情况

　　2021年本单位无国有资产占用情况。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2021年本单位有实行绩效目标管理的项目，主要是新建党校项目和其他运转类的培训费，新建党校预计本年度完成各项前期勘测及设计、土地征用手续、争取主体工程动工。培训项目计划培训4期，有常规的读书班，农村两位干部的培训轮训，专题培训等。

　　八、专业性较强的名词解释

　　无中央财政当年拨付的资金。

　　九、“三公经费”情况说明

　　2021年“三公经费”预算为26200元，其中：

　　因公出国（境）费预算0元；

　　公务接待费用1200元。上年为1344元，比上年减少144元。

　　公务用车购置及运行维护费25000元,上年为20000元，(现单位保有量为1辆)。

    2021年党校预算及“三公”经费公示（点击下载）