2022年党校预算说明
一、单位概况
本部门职责主要是培训轮训县直机关和乡镇书记、镇长等科级党员领导干部，理论骨干、农村支部书记、村委主任、党小组长、入党积极分子等。
我单位为县委直属事业单位，公益一类，正科级建制。下设五个科室，分别为综合办公室、教研股、培训股、党史教研股、后勤股。核定财政拨款事业编制16名，设校长1名（由县委常委、县委组织部长兼任，不占编制和领导职数），常务副校长1名（正科级），副校长2名（副科级）。
二、2022年部门预算总体情况
（一） 预算收入情况
2022年财政预算拨款收入2846073.62元，2021年预算收入为2541600元，本年度比上年增加304473.62元，同比增长20％，主要原因为本年度重新分配了去年已培训但由于时间节点原因未及时支付收回的款项。
（二）预算支出情况
2022年财政预算拨款收入2846073.62元，2022年支出预算数为2846073.62元，全部为财政拨款。2021年支出预算数为2541600元，比上年增加304473.62元，同比增长20％，主要原因为本年度重新分配了去年已培训但由于时间节点原因未及时支付收回的款项。
（1）本年工资和福利支出2348999.43元，（其中：基本工资943332元、津补贴302888元、绩效工资461375元、社会保障缴费为623668.43元、奖金17736元）。上年工资和福利支出1983900元，（其中：基本工资875900元、津补贴271300元、绩效工资461100元、社会保障缴费为361600元、奖金14000元）。比上年增加365099.43元，同比增加18.4％，主要原因为本年度增加人员1人，公积金基数调整。
（2）商品服务支出497074.19元，上年为373300元，比上年增加123774.19元，同比增加33％，主要原因为本年度重新分配了去年已培训但由于时间节点原因未及时支付收回的款项。
（3）对个人和家庭补助支出237529.29元，上年为184400元，比上年增加53129.29元，同比增加28.81％，原因为本年度人员变动，工资总额变动，基数计算方式变动。
（4）
机关运行经费共安排61600元，具体分别为：办公费30800元；差旅费10000元；办公设备购置费15000元；邮电费1000元；政府采购打印纸费4800元。
（三）政府采购情况说明
2021年本单位政府采购计划支出为15000元。其中电脑3台，打印机2台共15000元。
（四）国有资产占用情况
2022年本单位无国有资产占用情况。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2022年本单位有实行绩效目标管理的项目，主要是新建党校项目和其他运转类的培训费，新建党校预计本年度完成各项前期勘测及设计、土地征用手续、争取主体工程动工。培训项目计划培训4期，有常规的读书班，农村两位干部的培训轮训，专题培训等。
（六）“三公经费”情况说明
2022年“三公经费”预算为25000元，其中：
因公出国（境）费预算0元；
公务用车购置及运行维护费25000元，上年为25000元，（现单位保有量为1辆）。
第三部分 名词解释
1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
