2021年党校决算及“三公”经费公示情况说明
部门基本情况
（一）机构设置
中共柳林县委党校是全额财政拨款单位，下设办公室、教研室、培训室、党史教研室、后勤室5个内设机构。
（二）人员构成情况
现有职工22人，全部为财政拨款。其中公务员5人，事业17人
二、部门主要职责
柳林县委党校职责是培训、轮训全县各级干部，主要任务是培训轮训县直机关和乡镇书记、镇长等科级．党员领导干部，理论骨干、农村支部书记、村委主任、党小组长、入党积极分子等。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入2487674.12元，2020年财政拨款收入6493051．比上年部门决算减少4005376.88元。
一般公共服务支出决算 3251896.12元，比2020年3483337.27元，减少231441.15元；变动的原因主要是：2020年新建党校前期工作基本完成，2021年扫尾工作，大部分支出在2020年已经完成。
（二）支出
2021年支出总计3251896.12元2020年支出总计3483337.27元，比2020年减少231441.15元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出2132786.32元（其中：基本工资871444.93元，津贴补贴271272元，绩效工资401850元，社会保障缴费452224.39元，年终一次性奖金135995元）；2020年支出2124821.19元其中：（基本工资878559元，津贴补贴258959元，绩效工资399860元，社会保障缴费513347.19元，年终一次性奖金74096元），比2020年增加7965.13元 增减变动原因是：工资正常调整变动。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出241177.2元（其中：办公费33377.2元，邮电费1500元，差旅费5821元，维护费0元，其他交通费36650元，公务用车维护费21000元，培训费80317元，福利费58000元，劳务费4512元，其他商品和服务支出费元）；2020年支出487117.08元（办公费29046元，水费0元，差旅费9961元，维护费0元，其他交通费30750元，公务用车维护费19387.48元，邮电费2500元，培训费352078元，福利费43394.6元，其他商品和服务支出费0元）．元），减少 了245939.88，增减变动原因是：首先，2021年度的培训在12月中旬结束，在财政局停止支付之前手续未完善未及时支付出去，故培训费大幅减少；其次因疫情原因减少了差旅支出，非万不得已绝不外出。
3 、对个人和家庭补助
2021年支出194608元（其中：住房公积金194608元）2020年支出175312元（其中：住房公积金175312元），增加19296元元，增减变动原因是：工资调整上升，基数加大。
4、项目支出
2021年项目支出653905元（其中：主要的项目有新建党校）；2020年项目支出862180元（其中：主要项目是新建党校）。比2020年减少208275元，因土地手续原因，项目未按原计划推动。
机关运行经费
办公费33377.2元，邮电费1500元，差旅费5821元，维护费0元，其他交通费36650元，公务用车维护费21000元，培训费80317元，福利费58000元，劳务费4512元，其他商品和服务支出费0元，合计241177.2元。比上年减少245939.88元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出 21000元， 2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出19387.48元与上年相比增加1612.52元，主要原因是增加了项目建设，出行较多，车辆老旧，维修加大。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出21000元，与2020年的19387.48元，相比减增加1612.52元，增加的原因增加了项目建设，出行较多，车辆老旧，维修加大。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购29419.6元，2020年政府采购8981.48元，，增加了20438.12，主要原因是增加了一批办公设备。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆0辆0万元，房屋199.71万元，通用设备18.5079万元、图书15.6976万元，家具等10.69万元。
七、项目绩效情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业性名词解释：
财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等
5、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
