2022年科学技术协会预算及“三公”经费公示
一、柳林县科学技术协会主要职责：
柳林县科学技术协会，正科级建制，主要职责：开展学术交流，普及科学知识，活跃学术思想，繁荣学术园区，促进学术发展、知识创新。
二、柳林县科学技术协会机构设置及人员编制情况
（一）机构设置：
我单位有4个内设机构，分别为：综合办公室、科普部、青少部、学会部。
（二）人员构成：
我单位有在职职工8人。5人为公务员人员，3人为事业人员，均属全额财政拨款。
三、2022年柳林县科学技术协会预算收支情况
2022年预算收入910718元，支出910718元。2021年预算收入967100元，2022年预算收入比2021年预算收入减少56382元。
主要变动原因：人员调出。
按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2022年人员支出为804602.91元（其中：基本工资312420元、津贴补贴182868元、奖金18763元、绩效工资69732元、机关事业单位基本养老保险缴费88336.48元、职工基本医疗保险费35886.7元，公务员医疗补助缴费11547.57元、其他社会保障缴费943.92元、住房公积金84105.24元）；2021年人员支出717200元（其中：基本工资310000元，津补贴 182900元，奖金18700元，取暖费30240元，社会保障缴费105760，绩效工资69600元）。2022年人员支出比2021年人员支出增加87402.91元
主要变动原因：人员变动调资及社会保障增加。
2、公用经费
2022年公用支出84171.61元（其中：办公费9400元，印刷费2476元，劳务费9024元，邮电费1500元、公务接待费448元、交通补贴费42000元、福利费19323.61元）；2021年公用支出184000元（其中：办公费72600元，印刷费40000，邮电费2000，福利费19200元，劳务费7700元，其他交通补贴42000元，公务接待费500元）。2022年公用支出比2021年公用支出减少99828.39元。
主要变动原因：履行党的八项规定，践行厉行节约，规范开支。
3、项目支出
2022年项目支出21943.71元。其中：印刷费2476元、邮电费1500元、劳务费9024元、办公费8943.71元。2021年项目支出 0 元。2022年项目支出比2021年项目支出增加21943.71元。
主要变动原因：上年结转额，转为本年年初预算数。
四、“三公”经费预算支出情况说明
2022年“三公”经费预算0.0448万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.0448万元，公务用车运行维护费0万元 ，公务用车购置费0万元。2021年“三公”经费财政拨款预算支出共计0.0392万元，与2021年相比增加56元。我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，践行厉行节约，规范开支。
五、机关运行经费
2022年机关运行经费为84171.61元。2021年机关运行经费184000元。比2021年减少99828.39元。
主要变动原因：履行党的八项规定，践行厉行节约，规范开支。
六、政府采购
2022年政府采购预算2476元。其中：印刷服务费2476元。2021年政府采购预算9560元，与2021年相比减少7084元。
变动原因：本年度政府采购测算减少，为履行党的八项规定，践行厉行节约，规范开支。
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年柳林县科学技术协会涉及绩效管理的项目共2个，一般公共预算拨款106115.32元，已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，涉及预算绩效的项目有业务经费、办公经费。
八、国有资本占用情况
2022年固定资产原值140871元．，累计折旧100179.36元，净值40691.64元。其中：房屋建筑物购建 0元，；专用设备购置 0 元；大型修缮 0 元，一般公务用车0辆，设备101171元，家具、用具39700元。
九、专业性较强的名词解释
1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
