柳林县种子站2020年决算说明

一、部门主要职责

1、负责农作物种子生产指导和推广。

2、负责新品种的引进、试验、示范和实用技术推广。

3、承担全县农作物种子产前、产中、产后的技术服务。

4、承担全县农作物种子质量抽样送检工作。

5、承担全县种子生产、经营备案的相关技术服务。

6、负责收集交流并发布种子信息等工作。

二、机构设置及人员编制情况

1、机构设置

我单位共设置部门试验示范管理部、财务室、综合办公室。

2、人员情况

2020年我单位在职人员5人，试验示范管理部，财务室，办公室。

2020年较2019年人员增加一人。

三、2020年决算收支及增减变化情况

1、收入情况说明

2020年度部门决算收入总计530766元，均为公共预算财政拨款。

2019年度部门决算收入总计481348元，均为公共预算财政拨款。

2020年决算收入较2019年度决算收入增加49418元，原因是加大试验示范力度，人员增加一人。

2、支出情况说明

2020年度部门决算支出总计564384.30元（农林水农业事业运行564384.30元），其中基本支出564384.30元，项目支出0元。年末结转结余31144.50元。

2019年度部门决算支出总计436585.20元（农林水农业事业运行443136.9元），其中基本支出436585.20元，项目支出0元。年末结转结余101495.88元。

2020年度支出较2019年支出增加127799.10元，增减变动原因是：加大试验示范力度。

另外按照支出经济科目分类：

a、工资支出（人员）

2020年支出486430.13元。（其中：基本工资164119.12元，津贴补贴16104元，绩效工　资111854.76元，养老保险81930.24元，职业年金13655.04元，医疗保险28962元，其他社会保障缴费1538.97元，住房公积金68266元）。

2019年支出436585.2元。（其中：基本工资130509.65元，绩效工资72559.11元，津贴补贴15239元，职业年金11089.65元，养老保险70553.67元，医疗保险22817.73元，住房公积金53124.00元，其他60692.39元）。

2020年人员工资较2019年人员工资增加49844.93元，增减变动原因是：人员增加一人。

b、商品和服务（公用）

2020年支出77954.17元（其中：办公费8062元，电费739.17元，取暖费6178元，差旅费1000元，劳务费31200元，福利费7375元，其他商品和服务支出17500元，其他资本性支出5900元）。

2019年支出43348.55元（其中：办公费6314元，电费956元，取暖费6178元，劳务费9300元，其他商品和服务支出20600元）。

2020年商品服务支出较2019年商品服务支出增加34605.62元，增减变动原因是：加大试验示范力度。

c、项目支出

2020年项目支出0元。

2019年项目支出0元。

2020年项目支出较2019年项目支出无增减变动

四、“三公经费”支出决算情况说明

2020年“三公经费”决算支出合计0元。其中：因公出国出境费0元，较2019年决算无增减变动，原因我单位无因公出国出境；公务用车购置及运行费用0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），较2019年决算无增减变动，原因我单位公务用车购置数及保有量为0；公务接待费0元，较2019年决算无增减变动，原因我单位无公务接待，公务接待的批次、人数为0。

五、政府采购执行情况

2020年政府采购5900元，2019年政府采购0元，比2019年增加5900元，主要原因是购买了办公设备电脑，按照有关文件精神，通过协议供货进行了采购。

六、项目绩效情况

2020年本单位没有重点绩效评价项目

七、国有资产占用情况

我单位无国有资产占有。

八、专业名称解释情况

（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

2020年种子工作管理站预算及“三公”经费公示（点击下载）