一、部门基本情况

　　1、机构设置

　　我单位共设置5个部门，包括市场执法管理部、试验示范管理部、财务室、综合办公室、文印室。

　　2、人员情况

　　2018年我单位在职人员4人，市场执法管理部（任建宏），试验示范管理部（任建宏），财务室（马高平），办公室（马高平），文印室（王永玲）。

　　2018年较2017年人员无增减变动。

　　二、部门主要职责

　　贯彻执行国家有关种子法规和方针、政策、制定并组织实施种子发展建设规划。

　　负责种子计划、生产、经营和质量管理。

　　负责选育和引进品种的试验、示范和审定工作。

　　查处违法生产、经营种子的单位和个人。

　　培训种子技术和管理人员。

　　三、2018年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2018年财政拨款收入644045.92元，2017年财政拨款收入435159.08元，比上年部门决算增加208886.84元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算 53306元，比2017年17224元，增36082元；

　　2、政府性基金决算0元 ，比2017年0元，增减0 元；

　　变动的原因主要是：本年度新增集中供热

　　（二）支出

　　2018年支出总计587312.84元，2017年支出总计435159.08元，比2017年支出增152153.76元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2018年支出534006.84元（其中：基本工资129136.00元，津贴补贴54107元，社会保障缴费347227.84元，年终一次性奖金3536元）,2017年支出362600.68元（其中：基本工资128946.66元，津贴补贴124377.10元，社会保障缴费109276.92元）,增171406.16元， 增减变动原因是：列支以前年度职工津贴。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2018年支出53306元（其中：办公费2231元，差旅费0元，维护费29117元，印刷费622元,劳务费8400元，邮电费1758元其他交通费0元，公务用车维护费0元,其他商品和服务支出5000元），2017年支出17224元（其中：办公费3594元，手续费110元,电费900元,专用材料费 1220元,劳务费8400元，其他商品和服务支出3000元,差旅费0元，其他交通费0元，公务用车维护费0元……），增36082 元，增减变动原因是：本年度新增集中供热。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2018年支出0元（其中：采暖补贴xx元，住房公积金xx元……），2017年支出55334.4元（其中：采暖补贴xx元，住房公积金 55334.4元……），增55334.4元，增减变动原因是：2018年住房公积金计入人员津贴。

　　4、项目支出

　　2018年项目支出0元(其中：主要的项目有无)，2017年项目支出0元,无增减，变动的原因是：我单位无项目支出。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减元，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减元。

　　公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2017年的0元，相比无增减。

　　五、政府采购决算情况

　　2018年政府采购0元，2017年政府采购0元，增减0元。

　　六、国有资产占有情况

　　我单位公务车辆0辆0万元。

　　我单位固定资产期末账面数原值13.14万元，累计折旧11.3万元，净值1.84万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备0.84万元，占45.42%；专用设备0.65万元，占35.13%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0.36万元，占19.45%。

　　七、项目绩效情况

　　2018年本单位没有重点绩效评价项目。

　　八、专业名称解释情况

　　（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　 2018年种子工作管理站决算及“三公”经费公示（点击下载）