2022年柳林县现代农业发展服务中心预算公示情况说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
按照县事业单位机构改革的相关文件，柳林县现代农业发展服务中由原县农村经济服务中心、农机服务中心、项目办合并而成。承担的主要职责是：为农村合作经济健康发展提供服务保障、土地承包管理、农村集体资产管理、农业产业化经营管理、农村合作经济组织管理、农民负担管理、农村财务管理、农村经济统计管理，指导开展农村集体产权制度改革等服务职能；亚行项目的计划、申报、立项和项目的规划、设计、检查验收、提款报账以及项目到位资金的发收、资金管理、监测评价等工作；科学管理、提高农业机械化不平。农机监理、科研、新技术推广、试验示范培训农机人员、普法教育农机安全生产等。
二、机构设置情况
现代农业发展服务中心是财政全额拨款的正科级事业单位，财务独立核算，财政负担人员82人，其中；行政2人、事业39人、人社局备案合同工35人、经县领导批示的政府购买服务人员3人、根据柳劳人仲裁字【2020】第188号1人、退休人员享受抚恤金2人。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
2022年预算收入769.160190万元，2021年预算收入304．8900万元；比2021年部门预算增加464.270190元。
增加的主要原因：是由于事业单位机构改革，农机中心和项目办人员并入35人，工资及社保缴费同时增加。
（一）基本支出464.480190万元（包括人员类、公用经费类）
1．人员类支出
2022年部门单位人员类支出根据单位及人员基础信息，按照预算规定的标准及范围据实测算，人员工资合计 410.967956万元，其中行政人员工资19.26548万元，事业人员工资391.702476万元。比上年增加
行政人员：
①基本工资8.8428万元；
②津补贴4.452万元；
③保留津贴0.2352万元；
④艰边津贴0.504万元；
⑤一次性奖金0.7369万元；
⑥社会保障缴费3.76658万元（医疗保险0.960109万元、财政负担基本养老保险2.363344万元、公务员医疗补助0.443127万元）；
⑦取暖费0.7280万元；
⑧住房公积金0万元；
事业人员：
①基本工资157.1952万元；
②绩效工资100.5916万元；（包括绩效87.4920万元，一次性奖金13.0996万元）
③保留津贴4.5864万元；
④艰边津贴10.074万元；
⑤女职工卫生费0.72万元；
⑥社会保障缴费62.803256万元（医疗保险17.709068万元、财政负担基本养老保险43.591552万元、事业单位工伤保险1.362236万元、大病统筹0.1404万元）
⑦取暖费14.84万元；
⑧住房公积金40.89202万元（其中：行政 2.183853万元 ； 事业 38.708167万元）
2．公用经费53.512234万元
按照预算文件规定的定额标准，依据实有正式人员及公务车辆进行测算取数，其中：
（1）一般业务费（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费共八项）21.7096万元（其中办公费7.3万元，印刷费7万元，差旅费3.48万元，劳务费3.7万元，公务接待费0.2296万元）
（2）公务用车运行维护费21万元；
（3）其它交通费（公车改革个人补贴）0.75万元；
（4）福利费10.052634万元（行政0.516982万元；事业9.535652万元）
（二）其他运转项目资金：
对个人和家庭的补助152.28万元包括：备案合同工35人工资126.64726万元、 政府购买服务3人工资12.4080万元、根据柳劳人仲裁字【2020】第188号1人工资4.14444万元、退休人员享受抚恤金2人9.0803万元。
（三）项目支出（其他运转项目资金共152.4万元）
（1）农村土地确权登记颁证工作经费90万元
按照晋财农［2015］19号文件山西省财政厅、山西省农业厅《关于印发中央和省级农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金使用管理细则的通知》和柳政办发［2015］37号文件柳林县人民政府办公室《关于印发柳林县农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案的通知》精神，柳林县农村土地确权登记颁证工作历经调查、测绘、数据入库和“回头看”整改等阶段，需要测绘、牵头、档案整理、打证费、下拨乡镇确权经费、宣传发动、办公设施费等90万元。
绩效目标：摸清土地现状，完善地块信息、权属性质。摸清发包方情况，逐户摸清农户家庭承包状况，面积、四至、土地变动等各方面情况和信息进行收集、归纳、整理、核对，完善土地档案、土地承包管理信息化，推进土地承包原始档案管理数字化。
（2）2022年初对2021年底尚未使用全部收回县级财政的部分资金62.4万元。用于
残膜回收技术引进与示范资金4.5万元；
膜侧播种技术引进与示范资金2.5万元；
农产品机构技术引进与示范资金10万元；
玉米全程机械化技术引进与示范资金17万元；
杂粮全程机械化技术引进与示范资金13万元；
智能烘干技术引进与示范资金8万元；
法院提取2021年人员基本工资2.4万元；
其他运转资金5万元（用于办公费3万元，公务用车运转维护费2万元）
二、“三公”经费情况
2022年“三公经费”预算支出共计23.2296万元。其中：
1、因公出国出境费预算0元，同比无增减。
2、公务接待费预算0.2296万元，同比上年0.6万元减少0.374万元。
3、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费23万元，同比增5辆。其中：办公室车辆编制为7辆，财政负担数量为7辆，领导干部用车0辆。比2021年预算“三公”经费预算支出资金6.6万元增加16.4万元。
增加原因是：由于事业单位机构改革，人员、车辆同增加。
三、机关运行经费情况
2022年机关运行预算经费支出为53.512234万元。其中办公费7.3万元，印刷费7万元，差旅费3.48万元，劳务费3.7万元，公务接待费0.2296万元，、福利费10.052634万元、其它交通费（公车改革个人补贴）0.75万元，公务用车运行维护费21万元。2021年支出21．4400万元，主要为保障单位运行用于购买货物有服务的各项资金；其中办公费10．6000万元、印刷费0．2600万元元、邮电费0．5000万元、差旅费0．2000万元、会议费0．10002万元、培训费0．1000万元、公务接待费0．6000万元、维修（护）费0．3000万元、劳务费0．2000万元、福利费0．25800万元、公务用车运行维护费6万元。同上年增加32.072234元。
增加的主要原因是事业单位机构改革人员增加，一般业务经费在增加，其他相应的都在增加。
四、政府采购情况
2022年本单位安排政府采购支出5万元，比2021年安排政府采购支出0.4万元增加4.6万元。
增加原因是：事业单位机构改革人员增加。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年我单位涉及绩效管理的项目共23个，涉及一般公共预算拨款40万元，政府性基金预算资金0万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
比2021年绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算拨款40万元，政府性基金预算资金0万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据柳财预【2021】30号批复文件精神，我单位2021年涉及预算绩效的项目有：其他运转类专项经费产权制度改革20万元、家庭农场10万元、仲裁经费10万元
六、国有资产占有使用情况
本单位无国有资产占有使用情况。
七、其他说明
无
第三部分2022年度部门预算报表（附后）
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
