2022年农业综合行政执法队预算及“三公”经费公示
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第三部分 2022年度部门预算报表
一、柳林县农业综合行政执法队2022年预算收支总表
二、柳林县农业综合行政执法队2022年预算收入总表
三、柳林县农业综合行政执法队2022年预算支出总表
四、柳林县农业综合行政执法队2022年财政拨款收支总表
五、柳林县农业综合行政执法队2022年一般预算支出预算表
六、柳林县农业综合行政执法队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、柳林县农业综合行政执法队2022年政府性基金预算收入表
八、柳林县农业综合行政执法队2022年政府性基金预算支出表
九、柳林县农业综合行政执法队2022年国有资本经营预算收支预算表
十、柳林县农业综合行政执法队2022年三公经费支出表
十一、柳林县农业综合行政执法队2022年机关运行经费表
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概况
一、部门主要职责
加强农业法制建设，依法行政，保障农业和农村经济持续、稳定、健康发展。农业畜牧业渔业生产经营管理，无公害农产品与绿色食品管理，农技推广等方面的法律法规规定的行政处罚权。
二、机构设置情况
柳林县农业综合行政执法队是副科级建制，全额拨款的事业单位。内设机构有：队长室、综合办公室、执法检查股。
编制人员13人，在职人员15人，其中：事业人员13名，工勤人员2名。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年收入支出预算情况说明
1、收入情况
2022年预算收入1765653.53元，2022年预算收入1022900元，比2022年预算收入增加742753.53元。全部为财政拨款收入。
2、支出情况
2022年支出预算1022900元，其中一般基本支出1022900元，项目支出0元，2022年支出预算1765653.53元，其中一般基本支出1565653.53元，项目支出200000元，比2022年预算收入增加742753.53元，增加的主要原因有正常人员工资调整、人员增加、项目支出增加。
（1）人员经费
2022年支出940900元（其中：基本工资371200元，津贴补贴38500元，奖金30933元，社会保障缴费154200元，绩效工资228367元，取暖费37500元，住房公积金80200元。）
2022年支出1457152.17元（其中：基本工资569664元，津贴补贴58860元，社会保障缴费234346.08元，绩效工资391812元，取暖费57120元，住房公积金144810.09元。）增减变动原因是：正常人员工资调整、人员增加。
（2）商品和服务（公用）
2022年支出82000元（其中一般公务业务费28000元，公务用车运行费30000元，福利费23400元，公务接待费600元）
2022年支出108501.36元（其中一般公务业务费42840元，公务用车运行费30000元，福利费35661.36元，）
增减变动原因是：2022年人数增加
（3）项目支出
2022年项目支出预算为0元，2022年项目支出预算为200000元 。
增减变动原因是：2022年人数增加，购置执法服装、设备等
二、“三公”经费支出预算情况说明
2022年度，“三公”经费财政拨款支出预算为30840元，其中：因公出国（境）费决算0元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算30000元；公务接待费预算840元。办公室车辆编制为1辆，财政负担数量为1辆，领导干部用车0辆。2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算为30600元，其中：因公出国（境）费决算0元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算30000元；公务接待费预算600元。办公室车辆编制为1辆，财政负担数量为1辆，领导干部用车0辆。本年预算“三公”经费 基本与上年持平，是我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。
三、机关运行经费情况
2022年我局机关运行经费预算为108501.36元，较上年的82000元增加26501.36元，较上年有所增加。增加原因为：人员增加。
四、政府采购预算情况说明
2022年年初预算中安排政府采购预算总额为121000元，其中：政府采购货物预算96300元，政府采购服务预算24700元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年柳林县农业综合行政执法队涉及绩效管理的项目共有2个，涉及一般公共预算拨款200000元。
绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2022年其他运转类共有2个项目。
六、国有资产占用情况
截止2021年底，资产总额457670元，其中：房屋面积0平方米0元，车辆1辆98560元，无大型设备。
（一）车辆情况：公车改革后车辆编制数为1辆；截止2021年底，实有车辆1辆。
（二）房屋情况：办公及业务用房面积0平方米、金额为0元。
第三部分 部门预算公开表
见附表1－6
第四部分名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
2022年农业综合行政执法队预算及“三公”经费公示（点击下载）
