2020年柳林县农机中心部门决算情况说明
一、部门基本情况(包括机构设置及人员编制情况等)
农机中心是主管全县农机行业的县政府直属行政事业单位，正科级建制，内设办公室、农机推广站、农机管理站、农机监理站、农产品加工装备站和农机科研所。
人员情况在编人数40人。其中行政6人，事业34人；实有在岗人员36人，其中行政人员2人，事业人员34人。比上年40人减少4人。
人员变动情况：2019年底正常退休1人，荣调2人,2020年3月荣调1人。
二、农机局主要职责(简要介绍本单位的具体职责等)
1、负责全县农机化新技术、新机具的试验、示范、推广；
2、负责农机购置补贴政策实施；
3、负责农业机械的安全监督管理，农机驾驶、操作人员的培训、考核、发证，农业机械的销售和维修服务；
4、负责农机化项目立项、论证和组织实施工作；
5、负责农机化统计年报和农机化信息工作；
承办县政府交办的其他各项工作。
三、2020年收入支出决算
（一） 收入
2020年财政拨款收入决算 8837574.42 元， 2019年财政拨款收入决算 5978061.17元，比2019年部门决算增加2859513.25元。其中：
1、一般公共服务支出决算8837574.42元，比2019年 5978061.17 元，增加2859513.25 元；
2、政府性基金决算0元 ，比2019年0元，增减0 元；
变动的原因主要是：xxxx。
（二）支出
2020年支出总计8837574.42元，比2019年支出总计5978061.17元，增加2859513.25 元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出3546793.16元（其中：基本工资1479214.66元，津贴补贴312434元，绩效工资745170元，财补基本养老保险379054.62元，职业年金缴费172426.04元，社会保障缴费180012.84元，住房公积金278481元，） ，比2019年支出3795778.26元（其中：基本工资1651412.6元，津贴补贴363135元，绩效工资838674元，社会保障缴费627388.66元，住房公积金315168元），减少 248985.1元。
增减变动原因是：因上年末职工正常退休、调出，人数减少，工资支出减少。
2、 对个人和家庭补助
2020年支出75050元，（其中：抚恤金75050元，……）2019年支出68230元（其中：抚恤金68230元，……），增加6820元。增减变动原因是：抚恤金正常提高。
3、商品和服务支出（公用）
2020年支出 672404.26元（其中：办公费77509元，印刷费125692元，水费4800元，邮电费4620元，差旅费6283元，维护费17203.5元，会议费1200元，劳务费288805.05元，福利费49163元，其他交通费7500元，公务用车维护费89628.71元，设备购置22350元，……）， 2019年支出591327.91元（其中：办公费166691元，印刷费191280元，水费4600元，邮电费24612.5元，差旅费15743元，劳务费64800元，维护费xx元，其他交通费7500元，公务用车维护费88992.41元，……），增加81076.35元。
增减变动原因是：在农机各项工作有力有效的开展前提下，增加了对我县丘陵山区全程机械化农机设备购置补贴资金等各项费用。
4、资本性支出
2020年办公设备购置22350元，比上年60528元减少38178元。增减变动原因是：厉行节约开支。
5、项目支出
2020年项目支出4520977元，（其中：主要的项目有：农机购置补贴资金543700元，其他农业支出中对企业补贴费用2577277元、农机深松整地作业补贴900000元，其他扶贫支出500000元）， 2019年项目支出1462200元（其中：主要的项目用：农机购置补贴资金162200元，其他农业支出对企业补贴费用1300000元）,增加3058777元，变动的原因是：完成了上年度结转地深松整地作业补贴和丘陵山区宜机化改造补贴资金等项目，同时完成了上级拨付的其他扶贫项目资金 。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我中心将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89628.71元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出88992.41元，，与上年相比增636.3元，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元，原因是xx。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为3辆，比去年相当。2020年财政拨款决算支出89628.71元，2019年财政拨款决算支出88992.41元,相比增636.3元。由于农机工作需要下乡深入田间地头、农机作业核实，农机新机具新技术以及农机安全宣传等内容。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购34475.71元 ，2019年政府采购76980.41元，减少42504.7元，主要原因是工作需要，更换了使用年限较长，需要报废的桌椅和电脑，按照有关文件精神，通过协议供货进行了采购。
六、国有资产占用情况
截止2020年12月31日，共有车辆3辆27.9631万元，全部为一般公务用车，通用设备137件111.4273万元，专用设备100件97.07万元，家具、用具、装具123件7.1926万元。单位无价值100万元以上的大型设备。
七、项目绩效情况
2020年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2020年农机中心决算及“三公”经费公示（点击下载）
