2020年农经中心部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、基本情况
柳林县农经中心为正科级建制全额事业单位，编制数 14人，现内设四站一室，分别为审计站、财务管理站、合同合作站、农民负担监督和统计调研站、办公室，另下辖15个乡镇农经站。县中心有财政供养人员49人，其中管理人员2人，专业技术人员10人，工人2人。具有的职称情况为：高级经济师2名，中级经济师1名，初级经济师6名，中级工1名。乡镇农经站聘用合同工35人。
二、部门职责
根据县政府有关文件精神，柳林县农经中心的主要职责是：宣传贯彻中央制定的各项农村经济体制改革的政策，研究并提出全县农村经营体制改革的意见；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理等工作；指导乡村集体经济组织的财务会计、资产管理，负责农村集体经济组织的财务审计；组织对农村经济收支、农民负担情况的监测，监督管理减轻农民负担工作；承担农村经济收入统计；指导、扶持和服务农民专业合作经济组织和家庭农场的建设。
三、2020年收入支出决算情况
（一）收入情况
2020年决算收入13171082.99元，2019年决算收入12816309元；比2019年部门决算增加354773.99元，增加的主要原因是确权经费、产权制度改革经费和合作社项目等款项。
2020年支出决算11521035.54元，其中（农林水支出11521035.54）元。2019年一般公共服务支出决算6463076元，其中（农林水支出）6463076元，同比增加了79%，增加的主要原因是产权制度改革业务全县推开，经费也相应增加以及乡村振兴贷资金的注入。
（二）支出情况
2020年支出总计11521035.54元，年末结转结余8062338.45元，其中基本支出结转881533.45元，项目支出结转7180805元。2019年支出总计6463076元，年末结转结余6353233元，其中基本支出结转943233元，项目支出结转5410000元。 比2019年支出增加了5057959.54元。
另按照支出经济科目分类：
1、工资福利：2020年工资福利支出2742574.54元，其中基本工资1330621.54元、津贴补贴257039元、奖金111396元、其他社会保障缴费6777.42元、绩效工资410774.16元、机关事业单位基本养老保险缴费161465.87元、住房公积金164179元、医疗保险189571.56元，职业年金缴费110749.99元。2019年支出3159687元，其中基本工资1590117.33元、津贴补贴309400元、奖金0元、其他社会保障缴费11610.6元、绩效工资449275.64元、机关事业单位基本养老保险缴费461457.87元、基本医疗保险缴费137845.56元、住房公积金199980元。2020年比2019同比减少14%；减少的原因主要是近几年人员在退休，工资在调减、其他工资福利支出也相应的减少。
2、商品和服务：2020年支出1671411元，其中办公费54344元、印刷费267342元、邮电费5000元、差旅费34360元、维修（护）费22000元、培训费7920元、劳务费1239147元、公务用车运行维护费41298元、福利费0元、其他交通费0元。2019年支出1403389元，其中办公费119539元、印刷费75590元、邮电费3160元、差旅费44406元、维修（护）费40000元、会议费39400元、培训费9720元、劳务费920650元、公务用车运行维护费59002元、福利费48322元、其他交通费43600元、对企业补助1900000元。同比增加19%；增加的主要原因是对企业补助业务的增大。
3、个人和家庭补助：2020年支出230819元，其中住房公积金164179元、采暖补贴66640元。2019年支出387580元，其中住房公积金199980元、采暖补贴187600元。同比减少20%；减少的主要原因是人员每年在减少住房公积金按照工资比例也再减少，个人取暖也在减少。
4、资本性支出：2020年政府采购157050元。
5、项目支出：都为合作社款。2020年支出8282735元，其中合作社款1330000元、产权制度改革经费3922735元，乡村振兴贷3000000元，三资管理30000元，2019年支出为1940000元，比上年同比增加530%
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出41298元，2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出59002元，与上年相比减少17704元。
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费0元，公务用车运行维护费决算支出41298元，与2019年的59002元，相比减少了17704元，减少的原因是厉行节约。其中：办公室车辆编制为5辆，财政负担数量为2辆，领导干部用车0辆。
五、政府采购预算情况说明
2020年政府采购1157050元， 2019年政府采购0元，同比增加，增加的原因是原来的设备不能常运作，几乎能满足了工作需要。
六、国有资产占用情况
本单位公务用车3辆304186元，房屋406.9平米，价值347177.65元，通用设备1906476元、家具、用具、装具374290元。
七、项目绩效情况
2020年我单位重点绩效评价项目有合作社、家庭农场、产权制度改革。
八、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
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