2021年农经中心预算及“三公”经费公示
一、基本情况
柳林县农经中心为全额事业单位，承担指导开展农村集体产权制度改革等服务职能，目前内设五站一室（办公室、审计站、财务管理站、合同站、合作站、农民负担监督和统计调研站）。现有在编人员10名（其中：管理岗位2人（正科1人，副科1人），专技6人，工勤2人）；临时工2名；见习生4名；合同工35名，分配全县15个乡镇农村会计服务中心，从事农村会计委托代理工作。
二、部门职责
根据县政府有关文件精神，柳林县农经中心的主要职责是：宣传贯彻中央制定的各项农村经济体制改革的政策，研究并提出全县农村经营体制改革的意见；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理等工作；指导乡村集体经济组织的财务会计、资产管理，负责农村集体经济组织的财务审计；组织对农村经济收支、农民负担情况的监测，监督管理减轻农民负担工作；承担农村经济收入统计；指导、扶持和服务农民专业合作经济组织和家庭农场的建设。
三、2021年收入支出决算情况
（一）收入情况
2021年预算收入3048900元；2020年预算收入3419692元，比2019年部门预算减少370792元，减少的主要原因转隶4人，工资及社保缴费再减少等。
2021年支出预算3048900元，其中（农林水支出3419692）元，2021年支出预算3048900元，其中（农林水支出3048900）元。同比减少了13%，减少的主要原因转隶4人，工资及社保缴费再减少等。
另按照支出经济科目分类：
A、工资福利：2021年支出960100元，其中基本工资427700元、津贴补贴91700元、奖金0元、其他社会保障缴费170000元、绩效工资270700元，其他工资福利支出0元。2020年支出2743630元，其中基本工资663288元、津贴补贴256836元、奖金0元、其他社会保障缴费604352元、绩效工资365880元。2021年比2020同比减少186%；减少的主要原因转隶4人，合同工工资年初预算在其他对个人和家庭的补助科目里面，工资及社保缴费再减少等。
Ｂ、商品和服务：2021年支出114400元，其中办公费6000元、印刷费2600元、邮电费5000元、差旅费2000元、会议费1000元、培训费1000元、公务接待费6000元、维修（护）费3000元、劳务费2000元、福利费25800元、公务用车运行维护费60000元。
2020年支出498738元，其中办公费12000元、印刷费132800元、邮电费10000元、差旅费20000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费5856元、公务用车运行维护费60000元、其他商品服务100000元。比上年减少384338元，减少的主要原因是人员减少加之以一般业务再减少，所以经费也随之减少。
Ｃ、个人和家庭补助：2021年支出1354400元，其中 住房公积金88500元、采暖补贴0元、其他对个人和家庭的补助1265900元。
2020年支出177324元，其中住房公积金177324元、采暖补贴0元，比上年增加1177076；增加的主要原因是合同工工资预算在本科目。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算支出共计66000元。其中：
1、因公出国出境费预算0元，同比无增减。
2、公务接待费预算6000元，同比无增减。
3、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算60000元，同比无增减。其中：办公室车辆编制为5辆，财政负担数量为2辆，领导干部用车0辆。2020年预算“三公”经费预算支出65856元，比上年增加144元。
五、提前告知数
疫情防控资金20000元。
六、运转经费支出预算情况说明
1、运于本单位日常公用支出100000元。
七、项目经费支出预算情况说明
本年度项目经费共预算400000元。
1、产权制度改革200000元。
2、家庭农场补助资金10000元。
3、仲裁经费100000元。
八、机关运行经费预算情况说明
2021年支出214400元，主要为保障单位运行用于购买货物有服务的各项资金；其中办公费106000元、印刷费2600元、邮电费5000元、差旅费2000元、会议费1000元、培训费1000元、公务接待费6000元、维修（护）费3000元、劳务费2000元、福利费25800元、公务用车运行维护费60000元。2020年机关运行预算经费支出为498738元，其中办公费120000元、印刷费132800元、邮电费10000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费5856元、福利费40082元、公务用车运行维护费60000元，其他商品服务支出100000元。同上年减少284338元；减少的主要原因是部分人员转隶、一般经费在减少，其他相应的都在减少。
九、政府采购预算情况说明
2021年本单位安排政府采购支出上报采管股。
十、项目绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年我单位涉及绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算拨款40万元，政府性基金预算资金0万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据柳财预【2021】30号批复文件精神，我单位2021年涉及预算绩效的项目有：其他运转类专项经费产权制度改革20万元、家庭农场10万元、仲裁经费10万元。
十一、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、国有资本占用情况
2021年本单位无国有资本占用情况.
2021年农经中心预算及“三公”经费公示（点击下载）
