一、基本情况

　　柳林县农经中心属一级预算单位，为正科级建制全额事业单位，编制数 13人，现内设四站一室，分别为审计站、财务管理站、合同合作站、农民负担监督和统计调研站、办公室，另下辖15个乡镇农经站。现实有财政供养人员16人，其中管理人员3人，专业技术人员16人，工人2人。具有的职称情况为：高级经济师3名，中级经济师6名，初级经济师7名，中级工1名。所属乡镇农经员有22人，聘用合同工35人。

　　二、部门职责

　　根据县政府有关文件精神，柳林县农经中心的主要职责是：宣传贯彻中央制定的各项农村经济体制改革的政策，研究并提出全县农村经营体制改革的意见；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理等工作；指导乡村集体经济组织的财务会计、资产管理，负责农村集体经济组织的财务审计；组织对农村经济收支、农民负担情况的监测，监督管理减轻农民负担工作；承担农村经济收入统计；指导、扶持和服务农民专业合作经济组织和家庭农场的建设。

　　三、2020年收入支出决算情况

　　（一）收入情况

　　2020年预算收入3419692元；2019年预算收入3996791元，比2019年部门预算减少577099元，减少的主要原因调走2人，退休3人工资及社保缴费再减少等。

　　2020年支出预算3419692元，其中（农林水支出3419692）元，2019年支出预算3996791元，其中（农林水支出3996791）元。同比减少了15%，减少的主要原因调走2人，退休3人工资及社保缴费再减少等。

　　另按照支出经济科目分类：

　　A、工资福利：2020年支出2743630元，其中基本工资663288元、津贴补贴256836元、奖金55274元、其他社会保障缴费604352元、绩效工资365880元，其他工资福利支出798000元。2019年支出3264634元，其中基本工资834660元、津贴补贴291696元、奖金69355元、其他社会保障缴费803403元、绩效工资467520元。2020年比2019同比减少15%；减少的主要原因调走2人，退休3人工资及社保缴费再减少等。

　　Ｂ、商品和服务：2020年支出498738元，其中办公费12000元、印刷费132800元、邮电费10000元、差旅费20000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费5856元、公务用车运行维护费60000元、其他商品服务100000元。2019年支出518258元，其中办公费345122元、印刷费印0元、邮电费0元、差旅费0元、维修（护）费0元、会议费5000元、培训费5000元，公务接待费3136元、劳务费0元、公务用车运行维护费90000元。同比减少4%；减少的主要原因是人员减少加之以一般业务再减少，所以经费也随之减少。

　　Ｃ、个人和家庭补助：2020年支出177324元，其中　　　　　住房公积金177324元、采暖补贴0元。2019年支出213899元，其中住房公积金213899元、采暖补贴0元。同比减少17%；减少的主要原因是有退休人员、有调走人员。

　　四、“三公”经费支出预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算支出共计65856元。其中：

　　1、因公出国出境费预算0元，同比无增减。

　　2、公务接待费预算5856元，同比无增减。

　　3、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算60000元，同比无增减。其中：办公室车辆编制为5辆，财政负担数量为2辆，领导干部用车0辆。2019年预算“三公”经费预算支出63136元，比上年增加2720元。

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　2020年机关运行预算经费支出为498738元，主要为保障单位运行用于购买货物有服务的各项资金；其中办公费120000元、印刷费132800元、邮电费10000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费5856元、福利费40082元、公务用车运行维护费60000元，其他商品服务支出100000元。2019年支出518258元，其中办公费345122元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、维修（护）费0元、会议费5000元、培训费5000元，公务接待费3136元、劳务费0元、公务用车运行维护费60000元。同比减少4%；减少的主要原因是减少的主要原因是有退休人员、有调走人员。　　六、政府采购预算情况说明

　　2020年本单位安排政府采购支出上报采管股。

　　七、项目绩效情况

　　2019年我单位没有重点绩效评价项目。

　　八、专业名词解释情况

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、国有资本占用情况

　　2020年本单位无国有资本占用情况.

    2020年农经中心预算及“三公”经费公示（点击下载）

　　柳林县农经中心

　　2020年5月8日